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為有序推進我局全面預算績效管理工作，強化財政支出績效理念和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《岳陽市財政局關于全面開展2019年財政支出績效自評工作的通知》（岳財發(fā)〔2019〕11號）要求，我局組織專門人員對我局2018年度部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將績效評價情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、岳陽市公安局局機關現(xiàn)有在職民警700人，離退休人員266人，臨時人員251人。內設機構有：警令部、政治部、警務保障處、黨廉辦、法制支隊、刑事偵查支隊、治安管理支隊、巡特警支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、禁毒支隊、警務督察支隊、網(wǎng)技支隊、國保支隊、監(jiān)所管理支隊、人口與出入境管理支隊、信訪科、科信支隊等。

2、部門主要職能

（1）預防、制止和偵查違法犯罪活動；

（2）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

（3）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（4）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射等危險物品；

（5）對法律、法規(guī)制定的特種行業(yè)進行管理；

（6）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；

（7）管理集會、游行、示威活動；

（8）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；

（9）維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

（10）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；

（11）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；

（12）指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（13）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

3、本年度重點工作計劃

（1）依法穩(wěn)妥維護好全市政治大局穩(wěn)定；

（2）加強治安防控，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展保駕護航；

（3）將集打斗爭、掃黑除惡專項行動貫穿全年，強化打擊偵破效能；

（4）將“政治建警”作為公安隊伍建設綱領，改善全局政治生態(tài)，帶動和確保全市公安工作健康有序發(fā)展。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容

1、年初總收支預算情況

根據(jù)《岳陽市財政局關于批復2018年市本級部門預算通知》（岳財預〔2018〕10號）、2018年度后續(xù)下達的預算追加、上年結余資金預算的批復，本年財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標情況如下：

單位：萬元

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2018年度整體支出的使用范圍、方向和內容：

2018年度總支出35239.32萬元，其中基本支出20834.41萬元，主要用于維護社會穩(wěn)定，打擊犯罪的實戰(zhàn)工作和公安日常行政運行經(jīng)費開支。基本支出主要包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。項目支出14404.91萬元，主要包括基建經(jīng)費11337.1萬元、專項辦案經(jīng)費1139.41萬元及科技強警170萬元等。

（二） 2018實際支出具體情況如下：

單位：萬元

（三）“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況

2018年度“三公”經(jīng)費支出合計479.65萬元，其中公務接待費6.10萬元，公車運行維護費275.62萬元，公務用車購置費189.13萬元，因公出國（境）費用8.8萬元。

單位：萬元

（四）專項資金使用情況

2018年度專項支出1235.00萬元，其中禁毒委專項經(jīng)費300萬元、刑偵DNA建庫專項經(jīng)費265萬元、辦案經(jīng)費300萬元、科技強警專項經(jīng)費170萬元、反恐專項100萬元及民警培訓專項100萬元。

（五）專項資金管理情況

根據(jù)專項資金管理的要求，我局制定了多項管理辦法，并嚴格按照管理辦法執(zhí)行。

1、嚴格按預算開支。沒有超標準、超規(guī)模、超范圍開支；

2、嚴格開支管理。做到�？顚Ｓ�，不存在截流、擠占、挪用的情況；

3、加強內部檢查和審計。進行定期或不定期的檢查、審計，確保專項資金落實到位。

三、部門整體支出績效情況

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分，得分95分，績效評價等級為“優(yōu)”。主要績效如下：

（一）為全市經(jīng)濟社會發(fā)展保駕護航、利用有限的經(jīng)費，取得最大的戰(zhàn)果，呈現(xiàn)經(jīng)費支出的經(jīng)濟性和效率性。

按照市委市政府“一三五”基本思路，為重點工程、項目提供全程安保服務。2018年度，我局整體支出35239.32萬元，其中專項資金1235萬元，除維持局機關正常運轉外，資金大部分投向辦案一線。全年我局共接處警146805起，偵破刑事案件4952起、刑事拘留6251人，逮捕3588人、移送起訴6128人、查處行政案件8585起、行政拘留8758人，強制隔離戒毒1641人，罰款1543人、警告500人。

（二）使用專項資金，產(chǎn)生了很大的社會效益。

1、一是將維穩(wěn)保安作為第一任務，依法穩(wěn)妥維護好全市政治大局穩(wěn)定；二是將掃黑除惡專項行動貫穿全年、全市公安機關對黑惡犯罪始終保持了嚴打高壓態(tài)勢，突出對涉黑涉惡案件進行類案查處，對“地下出警隊”類、涉砂涉礦類、民間暴力討債類、傳銷類涉黑涉惡違法犯罪進行有力打擊，收集和摸排了一批涉黑涉惡犯罪線索，偵辦了一批涉黑涉惡犯罪案件，打掉摧毀了一批涉黑涉惡團伙，取得了階段性成果。共收集線索1814條，有效線索210條，偵辦涉黑涉惡團伙62個(其中，涉黑團伙5個，犯罪集團18個)，刑拘犯罪嫌疑人443人，破獲刑事案件231起，全市公安系統(tǒng)掃黑辦共移送紀委監(jiān)委線索21條，掃黑除惡專項斗爭成績在全省名列前茅，群眾安全感全面攀升，產(chǎn)生了很好的社會效益。三是用戰(zhàn)略思維謀劃推進公安基層和信息化建設，激發(fā)民警干事創(chuàng)業(yè)活力，堅持打擊開路、防范為本，先后部署開展了集中打擊整治突出犯罪“夏秋攻勢”、“冬春攻勢”掃黃禁賭除毒、打擊侵財犯罪等系列專項行動。四是政治建警的成果轉化為實實在在的戰(zhàn)斗力，把政治建警與做好績效評估、集打斗爭和派出所建設等重點工作任務有機結合起來，與績效評估爭先進、集打行動“保六爭三”目標結合起來，凝心聚力，攻堅克難，推動了公安工作再上新臺階。

2、快捷有效的辦理了二代證及出入境證，群眾滿意度高。

3、綜治民調在全省排名第9。

四、存在的主要問題

（一）公安辦案經(jīng)費保障不足，經(jīng)費使用捉襟見肘。近年來，公安辦案開支急劇增加，2018年我局較上年的業(yè)務辦案經(jīng)費增幅較大。究其原因：一是隨著新法律法規(guī)的的實施，對辦案證據(jù)要求更高，辦案時間跨度更大，使辦案成本開支增加很大；二是隨著犯罪嫌疑人流動性的增加，尤其是公安部、省、市督辦的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取證或抓捕犯罪嫌疑人，由于辦案費的提標、以及物價上升等各種原因，導致辦案開支快速增加；三是對辦案現(xiàn)場勘查要求的提高、物證保全要求的提高，對犯罪嫌疑人信息的采集、對犯罪嫌疑人身體檢查費用等等辦案開支增長較快。我局只有通過壓縮日常辦公經(jīng)費開支，來彌補辦案經(jīng)費。

（二）科技強警專項經(jīng)費保障不足，難以滿足新時期公安工作需要。

隨著社會經(jīng)濟形勢發(fā)展，辦案必須依靠科技手段，但因財力等多方面原因，我局科技強警裝備不足，制約了工作可持續(xù)性發(fā)展，裝備和技術手段的配備直接影響到全市公安工作，市局大部分設備、系統(tǒng)的建設是全市公安機關共享的項目，這些項目投入大，沒有專門資金來源，經(jīng)費十分緊張。且專項經(jīng)費中裝備經(jīng)費所占比重小，保障不足，無法在短期內投入較多的經(jīng)費，改善科技裝備，故難以滿足公安工作的需要。

五、改進措施和有關建議

一、建議市財政局加大對我局科技強警等項目的預算保障，以切實支撐項目實現(xiàn)預定目標。

二、建議市財政局在專項經(jīng)費的撥款上，能根據(jù)我市情況及國內形勢，逐年有所上升，可適當緩解我局經(jīng)費壓力，使我局更好地履行職責，維護穩(wěn)定，為創(chuàng)建“平安岳陽”服務。

三、建議市財政局加強對專項資金尤其是重點專項資金的使用監(jiān)管，切實使績效管理滲透到資金運用的各個環(huán)節(jié)，事前干預優(yōu)于事后檢查。

四、建議市財政局組織深入全面的績效管理培訓，提高部門對績效管理政策的掌握程度，同時利用事務所等專業(yè)力量，結合各系統(tǒng)業(yè)務實際提供政策指導，細化考核要求，真正提升部門績效管理能力，避免績效工作流于紙面。