岳陽(yáng)市公安局君山分局2021年度部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
預(yù)防制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、控制刀具和易燃易爆、劇毒、放射等危險(xiǎn)物品；對(duì)法律、法規(guī)指定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；管理戶政、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)邊境地區(qū)的治安秩序；管理監(jiān)督計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立編制、核算機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個(gè)，現(xiàn)有人員編制 154名，預(yù)算人數(shù)143名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為岳陽(yáng)市公安局君山分局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19-20表（納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算）均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算2298.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2298.22萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款2298.22萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金67.63萬(wàn)元。收入較去年減少12.47萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸締挝幻窬耸抡{(diào)動(dòng)導(dǎo)致人員減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本部門(mén)支出預(yù)算2298.22萬(wàn)元，其中，公共安全支出1888.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出174.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出114.59萬(wàn)元，住房保障支出120.87萬(wàn)元，支出較去年減少12.47萬(wàn)元，其中基本支出增加22.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少35.07萬(wàn)元。
其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY普調(diào)導(dǎo)致工資福利支出及社�；鶖�(shù)上調(diào)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槿藛T減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2298.22萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1888.46萬(wàn)元，占82.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.3萬(wàn)元，占7.58%；衛(wèi)生健康支出114.59萬(wàn)元，占4.99%；住房保障支出120.87萬(wàn)元，占5.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1720.18萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為578.04萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出526.04萬(wàn)元，主要用于辦案經(jīng)費(fèi)、人民警察加班、執(zhí)勤崗位津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警工作津貼、治安巡邏與戶政管理、中央轉(zhuǎn)移支付辦案等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元，主要用于“平安城市”電子防控系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款303.13萬(wàn)元，比2020年減少6.66萬(wàn)元，降低2.15%。主要原因是人事變動(dòng)人員調(diào)出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)74.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)69.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)59.4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)10萬(wàn)）。比2020年減少2.52萬(wàn)元，降低3.28%，主要原因是會(huì)議、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）一般性支出情況
2021年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議費(fèi)，預(yù)計(jì)將要開(kāi)展的業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出5萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額872萬(wàn)元，其中工程類480萬(wàn)，貨物類382萬(wàn)，服務(wù)類10萬(wàn)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門(mén)共有車輛23輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車20輛，其他用車3輛。本部門(mén)無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛，2021年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車輛以及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2298.22萬(wàn)元，其中，基本支出1720.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出578.04萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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