目錄
第一部分 岳陽市環(huán)境保護局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2018年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽市環(huán)境保護局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）負責貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市環(huán)境保護制度和環(huán)境保護技術政策并監(jiān)督實施。組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，組織實施環(huán)境友好型社會建設目標，參與制定全市主體功能區(qū)規(guī)劃。
（2）負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。調查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負責全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調縣市區(qū)環(huán)境污染糾紛，組織和協(xié)調市內(nèi)長江流域、洞庭湖流域等重點區(qū)域污染防治工作。
（3）承擔落實全市減排目標的責任。組織實施全市主要污染排放總量控制和排污許可證制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
（4）負責提出全市環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的建議。參與指導和推動全市循環(huán)經(jīng)濟與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應對氣候變化工作。
（5）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的任務。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按國家和省里規(guī)定審核審批全市重大開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
（6）負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，負責污染源的限期治理工作，負責危險廢物經(jīng)營許可證的審核監(jiān)督管理。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。組織指導全市城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
（7）指導、協(xié)調、監(jiān)督全市生態(tài)保護工作。擬訂全市生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作。監(jiān)督指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭做好生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護。
（8）負責全市核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。組織實施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標準。監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負責放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用審核和日常監(jiān)督。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
（9）負責全市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對全市環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
（10）開展環(huán)境保護科技工作。組織開展環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設，組織市級環(huán)境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。
（11）開展環(huán)境保護對外合作交流，提出全市環(huán)境保護對外合作交流中有關問題的建議，開展對外環(huán)境保護信息交流工作，管理和組織協(xié)調環(huán)境保護國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護事務。
（12）組織、指導和協(xié)調全市環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織實施全市環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
我局環(huán)保系統(tǒng)共有干部職工332人，其中在職人數(shù)248人，離退人員84人；核定行政編制31名，實有人數(shù)37名，核定事業(yè)編制227名，實有人數(shù)211人，大專以上學歷占90%。局內(nèi)設辦公室（信訪科）、規(guī)劃財務科、人事科、水環(huán)境管理科、自然生態(tài)保護科、環(huán)境監(jiān)測和科技標準科、法制宣傳科、行政審批辦（環(huán)境影響評價科）、污染物排放總量控制科、核與輻射管理科、大氣環(huán)境管理科、土壤環(huán)境管理科12個職能科室和機關黨委、機關工會、離退休人員管理服務科。下設環(huán)境監(jiān)察支隊、環(huán)境監(jiān)測中心、環(huán)境信息中心、固體廢物服務站、排污權服務中心5個二級機構；岳陽樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)、經(jīng)開區(qū)、南湖新區(qū)、屈原管理區(qū)和城陵磯新港區(qū)分局7個派出機構。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽市環(huán)境保護局
2、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心
3、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊
4、岳陽市環(huán)境保護局岳陽樓區(qū)分局
5、岳陽市環(huán)境保護局云溪區(qū)分局
6、岳陽市環(huán)境保護局君山區(qū)分局
7、岳陽市環(huán)境保護局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局（2019年在市局一同預算）
8、岳陽市環(huán)境保護局南湖新區(qū)分局
9、岳陽市環(huán)境保護局屈原管理區(qū)分局
10、岳陽市環(huán)境保護局城陵磯新港區(qū)分局
三、部門收支總體情況
本部門2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款和國有資源有償使用收入；支出包括單位基本運行的經(jīng)費，還包括環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控能力建設和環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察運行經(jīng)費及污染防治攻堅治理等項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)8203.18萬元，其中：一般公共預算撥款8103.18萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入100萬元。一般公共預算撥款較去年增加177.51萬元，增加的主要原因是調增了人員工資、增加了大氣污染防治專項經(jīng)費200萬元、調配了生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設項目2000萬元。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)8203.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出294.58萬元，衛(wèi)生健康支出142萬元，節(jié)能環(huán)保支出7603.20萬元，住房保障支出163.40萬元。較去年增加277.51萬元，增加的主要原因是增加了大氣污染防治及生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設項目等工作任務。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入8103.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出294.58萬元，衛(wèi)生健康支出142萬元，節(jié)能環(huán)保支出7503.20萬元，住房保障支出163.40萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為2281.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預算數(shù)為5821.19萬元，其中：1、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設525萬元，主要用于飲用水源自動監(jiān)控平臺建設、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察及監(jiān)控能力建設、應急能力建設等方面。2、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運行經(jīng)費953萬元，主要用于自動空氣及水質監(jiān)測站運行、節(jié)能減排、科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻堅治理專項經(jīng)費4210萬元，主要用于污染源治理，南湖水環(huán)境污染綜合整治，水、土、氣污染防治攻堅治理、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設等方面。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年環(huán)保部門市本級、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊、岳陽市環(huán)境保護局岳陽樓區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護局云溪區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護局君山區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護局南湖新區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護局屈原管理區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護局城陵磯新港區(qū)分局（新增單位）共10家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款480.10萬元，比2018年預算增加34.08萬元，上升7.64%。增加的主要原因是調增了人員工資。
（二）“三公”經(jīng)費預算情況
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)511.40萬元，其中：（1）公務接待費231.90萬元，同比2018年公務接待費283.90萬元，費用下降18.32%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務用車購置及運行維護費和其他交通工具購置及費用242.50萬元（其中公務用車購置費24萬元、公務用車運行維護費210.50萬元、其他交通工具購置8萬元），公務用車保有量21輛，同比2018年公務用車購置及運行維護費和其他交通工具購置及費用259.50萬元，下降6.55%，主要原因是公務用車改革及節(jié)約燃料支出。(3) 2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2018年實際因公出國（境）費用6.20萬元，因公出國（境）團組數(shù)1個，因公出國（境）人次1人，同比上年減少。
（三） 政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額3900萬元，其中政府采購工程預算2200萬元，政府采購貨物預算900萬元，政府采購服務預算800萬元。主要原因是增加生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設、購置環(huán)境監(jiān)察設備、編制三線一單及大氣污染源達標規(guī)劃等。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛21輛；單價50萬元以上通用設備2臺（套）；單價100萬元以上通用設備5臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛1輛，單位價值50萬元以上的通用設備2臺/300萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款8103.18萬元。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本部門項目支出績效目標為5821.19萬元，其中：1、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設525萬元，主要用于飲用水源自動監(jiān)控平臺建設、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察及監(jiān)控能力建設、應急能力建設等方面。2、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運行經(jīng)費953萬元，主要用于自動空氣及水質監(jiān)測站運行、節(jié)能減排、科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻堅治理專項經(jīng)費4210萬元，主要用于污染源治理，南湖水環(huán)境污染綜合整治，水、土、氣污染防治攻堅治理、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設等方面。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、城區(qū)空氣質量指數(shù)：就是根據(jù)環(huán)境空氣質量標準和各項污染物對人體健康、生態(tài)、環(huán)境的影響，將常規(guī)監(jiān)測的幾種空氣污染物濃度簡化成為單一的概念性指數(shù)值形式，它將空氣污染程度和空氣質量狀況分級表示，適合于表示城市的短期空氣質量狀況和變化趨勢。針對單項污染物的還規(guī)定了空氣質量分指數(shù)。參與空氣質量評價的主要污染物為細顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項。
第二部分 岳陽市環(huán)境保護局2019年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2018年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
