目錄
第一部分 岳陽市環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽市環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市環(huán)境保護(hù)制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實(shí)施。組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施環(huán)境友好型社會建設(shè)目標(biāo)，參與制定全市主體功能區(qū)規(guī)劃。
（2）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)縣市區(qū)環(huán)境污染糾紛，組織和協(xié)調(diào)市內(nèi)長江流域、洞庭湖流域等重點(diǎn)區(qū)域污染防治工作。
（3）承擔(dān)落實(shí)全市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施全市主要污染排放總量控制和排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
（4）負(fù)責(zé)提出全市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財(cái)政性資金安排的建議。參與指導(dǎo)和推動全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應(yīng)對氣候變化工作。
（5）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的任務(wù)。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，按國家和省里規(guī)定審核審批全市重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件。
（6）負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)污染源的限期治理工作，負(fù)責(zé)危險廢物經(jīng)營許可證的審核監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作。組織指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
（7）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作。監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭做好生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。
（8）負(fù)責(zé)全市核事故應(yīng)急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用審核和日常監(jiān)督。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理。
（9）負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對全市環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
（10）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，組織市級環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定、交流與推廣。
（11）開展環(huán)境保護(hù)對外合作交流，提出全市環(huán)境保護(hù)對外合作交流中有關(guān)問題的建議，開展對外環(huán)境保護(hù)信息交流工作，管理和組織協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
（12）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局環(huán)保系統(tǒng)共有干部職工332人，其中在職人數(shù)248人，離退人員84人；核定行政編制31名，實(shí)有人數(shù)37名，核定事業(yè)編制227名，實(shí)有人數(shù)211人，大專以上學(xué)歷占90%。局內(nèi)設(shè)辦公室（信訪科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事科、水環(huán)境管理科、自然生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境監(jiān)測和科技標(biāo)準(zhǔn)科、法制宣傳科、行政審批辦（環(huán)境影響評價科）、污染物排放總量控制科、核與輻射管理科、大氣環(huán)境管理科、土壤環(huán)境管理科12個職能科室和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會、離退休人員管理服務(wù)科。下設(shè)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測中心、環(huán)境信息中心、固體廢物服務(wù)站、排污權(quán)服務(wù)中心5個二級機(jī)構(gòu)；岳陽樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)、經(jīng)開區(qū)、南湖新區(qū)、屈原管理區(qū)和城陵磯新港區(qū)分局7個派出機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽市環(huán)境保護(hù)局
2、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心
3、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)
4、岳陽市環(huán)境保護(hù)局岳陽樓區(qū)分局
5、岳陽市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局
6、岳陽市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局
7、岳陽市環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局（2019年在市局一同預(yù)算）
8、岳陽市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局
9、岳陽市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局
10、岳陽市環(huán)境保護(hù)局城陵磯新港區(qū)分局
三、部門收支總體情況
本部門2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和國有資源有償使用收入；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控能力建設(shè)和環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及污染防治攻堅(jiān)治理等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)8203.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8103.18萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入100萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加177.51萬元，增加的主要原因是調(diào)增了人員工資、增加了大氣污染防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元、調(diào)配了生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目2000萬元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)8203.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出294.58萬元，衛(wèi)生健康支出142萬元，節(jié)能環(huán)保支出7603.20萬元，住房保障支出163.40萬元。較去年增加277.51萬元，增加的主要原因是增加了大氣污染防治及生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目等工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入8103.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出294.58萬元，衛(wèi)生健康支出142萬元，節(jié)能環(huán)保支出7503.20萬元，住房保障支出163.40萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為2281.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為5821.19萬元，其中：1、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設(shè)525萬元，主要用于飲用水源自動監(jiān)控平臺建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察及監(jiān)控能力建設(shè)、應(yīng)急能力建設(shè)等方面。2、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)953萬元，主要用于自動空氣及水質(zhì)監(jiān)測站運(yùn)行、節(jié)能減排、科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻堅(jiān)治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4210萬元，主要用于污染源治理，南湖水環(huán)境污染綜合整治，水、土、氣污染防治攻堅(jiān)治理、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年環(huán)保部門市本級、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、岳陽市環(huán)境保護(hù)局岳陽樓區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局城陵磯新港區(qū)分局（新增單位）共10家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款480.10萬元，比2018年預(yù)算增加34.08萬元，上升7.64%。增加的主要原因是調(diào)增了人員工資。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)511.40萬元，其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)231.90萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)283.90萬元，費(fèi)用下降18.32%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通工具購置及費(fèi)用242.50萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)24萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210.50萬元、其他交通工具購置8萬元），公務(wù)用車保有量21輛，同比2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通工具購置及費(fèi)用259.50萬元，下降6.55%，主要原因是公務(wù)用車改革及節(jié)約燃料支出。(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2018年實(shí)際因公出國（境）費(fèi)用6.20萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)1個，因公出國（境）人次1人，同比上年減少。
（三） 政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額3900萬元，其中政府采購工程預(yù)算2200萬元，政府采購貨物預(yù)算900萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算800萬元。主要原因是增加生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)、購置環(huán)境監(jiān)察設(shè)備、編制三線一單及大氣污染源達(dá)標(biāo)規(guī)劃等。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛21輛；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備5臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺/300萬元。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8103.18萬元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為5821.19萬元，其中：1、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設(shè)525萬元，主要用于飲用水源自動監(jiān)控平臺建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察及監(jiān)控能力建設(shè)、應(yīng)急能力建設(shè)等方面。2、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)953萬元，主要用于自動空氣及水質(zhì)監(jiān)測站運(yùn)行、節(jié)能減排、科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻堅(jiān)治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4210萬元，主要用于污染源治理，南湖水環(huán)境污染綜合整治，水、土、氣污染防治攻堅(jiān)治理、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)工程建設(shè)等方面。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、城區(qū)空氣質(zhì)量指數(shù)：就是根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物對人體健康、生態(tài)、環(huán)境的影響，將常規(guī)監(jiān)測的幾種空氣污染物濃度簡化成為單一的概念性指數(shù)值形式，它將空氣污染程度和空氣質(zhì)量狀況分級表示，適合于表示城市的短期空氣質(zhì)量狀況和變化趨勢。針對單項(xiàng)污染物的還規(guī)定了空氣質(zhì)量分指數(shù)。參與空氣質(zhì)量評價的主要污染物為細(xì)顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項(xiàng)。
第二部分 岳陽市環(huán)境保護(hù)局2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
