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岳陽市環(huán)境保護局2018年度
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市環(huán)境保護局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 岳陽市環(huán)境保護局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市環(huán)境保護局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽市環(huán)境保護局概況
一、部門職責
（1）負責貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市環(huán)境保護制度和環(huán)境保護技術(shù)政策并監(jiān)督實施。組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，組織實施環(huán)境友好型社會建設目標，參與制定全市主體功能區(qū)規(guī)劃。
（2）負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負責全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調(diào)縣市區(qū)環(huán)境污染糾紛，組織和協(xié)調(diào)市內(nèi)長江流域、洞庭湖流域等重點區(qū)域污染防治工作。
（3）承擔落實全市減排目標的責任。組織實施全市主要污染排放總量控制和排污許可證制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
（4）負責提出全市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的建議。參與指導和推動全市循環(huán)經(jīng)濟與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應對氣候變化工作。
（5）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的任務。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按國家和省里規(guī)定審核審批全市重大開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
（6）負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，負責污染源的限期治理工作，負責危險廢物經(jīng)營許可證的審核監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。組織指導全市城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
（7）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護工作。擬訂全市生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作。監(jiān)督指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭做好生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。
（8）負責全市核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。組織實施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標準。監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負責放射性同位素、射線裝置的生產(chǎn)、銷售、使用審核和日常監(jiān)督。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
（9）負責全市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對全市環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警，組織建設和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
（10）開展環(huán)境保護科技工作。組織開展環(huán)境保護重大科學研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設，組織市級環(huán)境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。
（11）開展環(huán)境保護對外合作交流，提出全市環(huán)境保護對外合作交流中有關(guān)問題的建議，開展對外環(huán)境保護信息交流工作，管理和組織協(xié)調(diào)環(huán)境保護國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護事務。
（12）組織、指導和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織實施全市環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
我局環(huán)保系統(tǒng)共有干部職工332人，其中在職人數(shù)248人，離退人員84人；核定行政編制31名，實有人數(shù)37名，核定事業(yè)編制227名，實有人數(shù)211人，大專以上學歷占90%。局內(nèi)設辦公室（信訪科）、規(guī)劃財務科、人事科、水環(huán)境管理科、自然生態(tài)保護科、環(huán)境監(jiān)測和科技標準科、法制宣傳科、行政審批辦（環(huán)境影響評價科）、污染物排放總量控制科、核與輻射管理科、大氣環(huán)境管理科、土壤環(huán)境管理科12個職能科室和機關(guān)黨委、機關(guān)工會、離退休人員管理服務科。下設環(huán)境監(jiān)察支隊、環(huán)境監(jiān)測中心、環(huán)境信息中心、固體廢物服務站、排污權(quán)服務中心5個二級機構(gòu)；岳陽樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)、經(jīng)開區(qū)、南湖新區(qū)、屈原管理區(qū)和城陵磯新港區(qū)分局7個派出機構(gòu)。全部納入2018年部門決算編制范圍。
第二部分 岳陽市環(huán)境保護局2018年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開表格附后
第三部分 岳陽市環(huán)境保護局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入7176.07萬元，比上年增加25.19%�？傊С�6763.69萬元，比上年增加8.59%。收入增加的主要因素是2018年全面實施排污費改稅，所有收入全部納入一般公共預算予以保障；支出增加的主要因素是排污權(quán)平臺建設、環(huán)境監(jiān)察一體化、污染源監(jiān)控平臺等能力建設項目及大氣污染源排放清單編制、污染源普查等，支出相應增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入7176.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6282.37萬元，比上年增加22.29%。一般公共預算財政撥款收入增加的主要因素是2018年全面實施排污費改稅，所有收入全部納入一般公共預算予以保障；其他收入893.70萬元，比上年增加50.42%。其他收入增加的主要原因是區(qū)級財政對派出機構(gòu)污染源普查等投入較上年增加。
三、支出決算情況說明
2018年支出6763.699萬元，其中:一般公共服務支出29.22萬元，占總支出的0.43%�？茖W技術(shù)支出0.38萬元，占總支出的0.01%；社會保障和就業(yè)支出273.98萬元，占總支出的4.05%；節(jié)能環(huán)保支出6460.12萬元，占總支出的95.51%。比上年增加13.42%。支出增長的主要因素是排污權(quán)平臺建設、環(huán)境監(jiān)察一體化、污染源監(jiān)控平臺等能力建設項目及大氣污染源排放清單編制、污染源普查等，支出相應增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款總收入6282.37萬元，比上年增加22.29%，均為一般公共預算財政撥款收入。2018年度財政撥款總支出5876.88萬元，比上年增加6.31%，均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務支出29.22萬元，占財政撥款總支出的0.50%。科學技術(shù)支出0.38萬元，占財政撥款總支出的0.01%；社會保障和就業(yè)支出273.98萬元，占財政撥款總支出的4.67%；節(jié)能環(huán)保支出5573.30萬元，占財政撥款總支出的94.83%。
收入增加的主要因素是2018年全面實施排污費改稅，所有收入全部納入一般公共預算予以保障；支出增長的主要因素是排污權(quán)平臺建設、環(huán)境監(jiān)察一體化、污染源監(jiān)控平臺等能力建設項目及大氣污染源排放清單編制、污染源普查等，支出相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算撥款支出5876.88萬元，占總支出86.89%，比上年增加6.31%。支出增長的主要因素是排污權(quán)平臺建設、環(huán)境監(jiān)察一體化、污染源監(jiān)控平臺等能力建設項目及大氣污染源排放清單編制、污染源普查等，支出相應增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
按功能分類如下：一般公共服務支出29.22萬元，占一般公共預算撥款支出的0.50%�？茖W技術(shù)支出0.38萬元，占一般公共預算撥款支出的0.01%；社會保障和就業(yè)支出273.98萬元，占一般公共預算撥款支出的4.67%；節(jié)能環(huán)保支出5573.30萬元，占一般公共預算撥款支出的94.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
工資福利支出年初預算數(shù)為1814.84萬元，決算數(shù)為2418.93萬元，增加33.28%，主要原因是由于考核績效獎、綜治獎的發(fā)放等未納入預算；商品和服務支出年初預算數(shù)6102.57萬元，決算數(shù)為2791.80萬元，減少54.25%，主要原因一是由于資本性支出、對企業(yè)的補助等支出預算在此列支，二是由于環(huán)境信息建設項目、土壤治理項目、大氣污染治理項目、第二次全國污染普查等項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2019年，三是由于南湖水環(huán)境治理資金、醫(yī)療廢物處置補貼經(jīng)費、污染源治理補助及排污權(quán)指標回購等預算直接撥付外單位，沒有撥付我局；對個人和家庭的補助年初預算數(shù)為8.26萬元，決算數(shù)為84.23萬元，主要原因是撫恤金等年中追加預算支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出4699.36萬元，占財政撥款支出的79.96%。其中：工資福利支出2418.93萬元，比上年減少7.77%；主要原因是醫(yī)療費的減少；商品和服務支出1928.30萬元，比上年減少29.62%，主要原因是環(huán)保督察租車費用減少；對個人和家庭的補助84.23萬元，比上年減少13.33%；其他資本性支出132.89萬元，比上年增加93.97%；對企業(yè)的補助135萬元，上年無此支出，主要原因是第二次全國污染普查相關(guān)經(jīng)費撥入農(nóng)委等相關(guān)單位。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)為506.4萬元，決算數(shù)為138.8萬元，減少72.59%。其中公務接待費年初預算數(shù)為283.9萬元，決算數(shù)為33.59萬元，減少88.17%，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求而減少；公務用車運行維護費年初預算數(shù)214.5萬元，決算數(shù)為99.01萬元，減少53.84%，主要原因是環(huán)保督察租車費用減少；因公出國（境）費年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為6.2萬元，主要原因是市政府安排了環(huán)境污染治理出國訪問；其他交通工具購置費年初預算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是公務車輛于2019年才完成政府采購手續(xù)。
公務用車運行維護費決算數(shù)為99.01萬元，較上年減少38.87%，主要原因是環(huán)保督察租車費用減少；公務接待費決算數(shù)為33.59萬元，較上年減少73.02%，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求而減少；因公出國（境）費決算數(shù)6.2萬元，2017年無此支出。主要原因是市政府安排了環(huán)境污染治理出國訪問。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
公務用車運行維護費決算數(shù)為99.01萬元，較上年減少38.87%，主要原因是環(huán)保督察租車費用減少；公務用車購置經(jīng)費0，當年沒有購置公務用車。公務接待費決算數(shù)為33.59萬元，較上年減少73.02%，(公務接待300余批次6000余人次），主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八九九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求而減少；因公出國（境）費決算數(shù)6.2萬元，因公出國團組數(shù)1組，人數(shù)6人，2017年無此支出。主要原因是市政府安排了環(huán)境污染治理出國訪問。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明
2018年，按照財政績效管理要求開展了1-11月績效跟蹤評價，提交了2018年度績效評價報告。我局在市委、市政府堅強領(lǐng)導下，重抓污染治理、加強執(zhí)法監(jiān)管，全面完成大氣污染防治、水污染防治行動計劃、土壤污染防治、節(jié)能減排及政府工作報告目標任務，社會、環(huán)境效益提升顯著，具體成績有：
1.全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好。 2018年，全市31個地表水考核斷面監(jiān)測達標率為89.5%，同比提高0.6個百分點；東洞庭湖7個國控考核斷面水質(zhì)監(jiān)測達標率為98.7%，同比提升9個百分點。城鎮(zhèn)集中式飲用水水質(zhì)達標率達100%。市空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為4.39，同比改善2.4個百分點；市區(qū)交通干線噪聲和區(qū)域環(huán)境噪聲達標。全年未發(fā)生較大以上環(huán)境安全事故，生態(tài)環(huán)境總體安全。
2.中央環(huán)保督察整改持續(xù)推進。中央環(huán)保督察反饋20項問題，已完成整改17項，其余3項問題整改到達時序進度要求。351件中央環(huán)保督察交辦信訪件全部辦結(jié)。中辦督查交辦6項問題已完成整改。中央審計署交辦問題和省級環(huán)保督察交辦問題整改有序推進，一般問題已立行立改，復雜疑難問題已制定整改方案，掛圖作戰(zhàn)，強力推進。經(jīng)過整治，一批歷史遺留的突出環(huán)境問題得到有效解決，全市環(huán)境面貌顯著改善。多年形成的違規(guī)采砂、違規(guī)占用長江岸線，黃蓋湖、采桑湖、君山后湖生態(tài)破壞、粘土磚窯、危廢超期貯存、華容河水質(zhì)不佳、農(nóng)村安全飲水覆蓋低，環(huán)洞庭湖非正規(guī)垃圾堆放點及歐美黑楊在自然保護區(qū)大面積種植等一批群眾反映的突出環(huán)境問題有效解決，洞庭湖、長江生態(tài)環(huán)境不斷改善，受到了習近平總書記等各級領(lǐng)導同志的肯定。
3.污染防治攻堅戰(zhàn)成效顯著。強力推進碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，強化工業(yè)污染防治，退出環(huán)洞庭湖造紙企業(yè)33家，狠抓飲用水水源地問題整治。轄區(qū)水域168艘“僵尸船”全部處置完畢。督促開展城區(qū)污水收集處理建設暨黑臭水體治理。開展沿江環(huán)湖生態(tài)修復，港口碼頭復綠42.3萬平方米。摸排全市矮圍203處57.69萬畝，已基本拆除到位。強力推進藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。大力削減工業(yè)污染，對44臺燃煤鍋爐進行了整治。對全市石化、印刷、家具、表面涂裝等涉VOCS行業(yè)80家企業(yè)進行了整治。淘汰中心城區(qū)高排放公交車111輛，注銷老舊車840輛；對全市391家加油站、8個成品油庫實施了油氣回收改造。督促開展了揚塵整治百日攻堅行動。強力推進凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。啟動重點行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查工作。開展土壤污染治理項目8個。全面開展全市危險廢物規(guī)范化管理和考核工作，檢查企業(yè)240余家。全面開展長江經(jīng)濟帶固體廢物大排查行動， 16個問題全面完成整改。督促全面完成了畜禽養(yǎng)殖場的退養(yǎng)工作。全年完成農(nóng)村環(huán)境綜合整治建制村100個，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站86座，新建、改造1476個村垃圾收集點。
4.環(huán)境監(jiān)管與執(zhí)法全面加強。強力開展“環(huán)湖利劍”等行動，2018年全市共立案查處環(huán)境違法案件559起，立案數(shù)穩(wěn)居全省第二。對全市158家核技術(shù)利用單位進行了日常監(jiān)督管理，完成32枚放射源收貯備案和轉(zhuǎn)讓工作。扎實開展第二次全國污染源普查工作，對納入調(diào)查名錄的5792家單位逐一進行了上門調(diào)查和數(shù)據(jù)錄入、審核。
5.保障支撐能力顯著提升。大力服務經(jīng)濟社會發(fā)展。完成市本級審批項目127個；落實“最多跑一次”改革要求，大幅縮減審批時限；積極回應群眾關(guān)切，辦理各類環(huán)境信訪件1904件，辦結(jié)率98.3%；編制各類監(jiān)測報告（報表）341份；4次參加生態(tài)環(huán)境部監(jiān)測網(wǎng)實驗室能力考核，全部優(yōu)秀，被國家總站通報表揚；開展排污權(quán)交易，新增企業(yè)排污權(quán)交易111筆，交易金額達3138.54萬元。加大排污權(quán)有償使用費收繳力度，實繳811萬元。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2791.80萬元，比2017 年增加141.1萬元，增長5.32%，主要原因是大氣污染源排放清單編制及勞務費增加。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額1299.76萬元，其中：政府采購貨物支出493.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出806.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額1299.76萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛17 輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車10 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2 輛；單位價值50 萬元以上通用設備6 臺（套），單價100 萬元以上專用設備5 臺（套）。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
附件： 2018年度岳陽市環(huán)境保護局部門決算公開表格.xls.xls
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