目錄
第一部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、一般公共預算基本支出表
第一部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和標準，會同有關部門擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，配合制定生態(tài)環(huán)境有關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案；會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地保護等生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水、大氣環(huán)境、聲環(huán)境功能區(qū)劃。
（2）負責全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協調和監(jiān)督管理。
（3）負責監(jiān)督管理減排目標的落實。
（4）負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的意見，按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。
（5）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
（6）指導協調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。
（7）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。
（8）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。
（9）負責重點污染源監(jiān)測工作。
（10）負責應對氣候變化工作。
（11）配合開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作。
（12）統(tǒng)一監(jiān)督生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作。
（13）組織指導和協調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，貫徹實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
（14）開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關問題的建議，組織協調有關生態(tài)環(huán)境國際條約的本市履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
（15）完成市委、市政府交辦的其他事項。
（16）職能轉變。
（二）機構設置
2020年，岳陽市生態(tài)環(huán)境機構實施監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革，我局生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)共有干部職工926人，其中在職人數756名，離退人員170人，核定編制人數760人，大專以上學歷占90%。局內設辦公室、生態(tài)環(huán)境監(jiān)督科、綜合協調科、法規(guī)與標準科、自然生態(tài)保護科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境與應對氣候變化科、土壤生態(tài)環(huán)境科、固體廢物與化學品科、核與輻射管理科、環(huán)評和污染排放科（行政審批辦公室）、宣教與監(jiān)測科、科技與財務科、人事科14個職能科室和機關黨委（紀委）、機關工會、離退休人員管理服務科。下設綜合行政執(zhí)法支隊、環(huán)境信息中心、固體廢物服務站、排污權服務中心4個二級機構；平江、岳陽縣、華容、湘陰、汨羅、臨湘、岳陽樓、云溪、君山、經開、南湖、屈原、城陵磯新港區(qū)分局13個派出機構。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽市生態(tài)環(huán)境局
2、岳陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊
3、岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽樓分局
4、岳陽市生態(tài)環(huán)境局云溪分局
5、岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局
6、岳陽市生態(tài)環(huán)境局南湖新區(qū)分局
7、岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽經濟技術開發(fā)區(qū)分局（2020年在市局一同預算）
8、岳陽市生態(tài)環(huán)境局屈原分局
9、岳陽市生態(tài)環(huán)境局城陵磯新港區(qū)分局
10、岳陽市生態(tài)環(huán)境局平江分局
11、岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局
12、岳陽市生態(tài)環(huán)境局華容分局
13、岳陽市生態(tài)環(huán)境局湘陰分局
14、岳陽市生態(tài)環(huán)境局汨羅分局
15、岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局
三、部門收支總體情況
本部門2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款和國有資源有償使用收入；支出包括單位基本運行的經費，還包括環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察監(jiān)控能力建設、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察運行經費及污染防治攻堅治理等項目經費。
（一）收入預算
2020年年初預算數15601.09萬元，其中：一般公共預算撥款15601.09萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元。一般公共預算撥款較去年增加7397.91萬元，增加的主要原因是根據《岳陽市生態(tài)環(huán)境機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革實施方案》（岳機改發(fā)〔2019〕5號）的要求，平江、岳陽縣、華容、湘陰、汨羅、臨湘6分局納入市級財政預算相應增加預算撥款。
（二）支出預算
2020年年初預算數15601.09萬元，其中：一般公共服務支出331.80萬元，社會保障和就業(yè)支出686.56萬元，衛(wèi)生健康支出478.55萬元，節(jié)能環(huán)保支出13599.92萬元，住房保障支出504.26萬元。較去年增加7397.91萬元，增加的主要原因是根據《岳陽市生態(tài)環(huán)境機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革實施方案》（岳機改發(fā)〔2019〕5號）的要求，平江、岳陽縣、華容、湘陰、汨羅、臨湘6分局納入市級財政預算相應增加環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察監(jiān)控能力建設、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察運行經費等工作任務。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入15601.09萬元，其中：一般公共服務支出331.80萬元，社會保障和就業(yè)支出686.56萬元，衛(wèi)生健康支出478.55萬元，節(jié)能環(huán)保支出13599.92萬元，住房保障支出504.26萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預算數為7238.70萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出
2020年年初預算數為8362.39萬元，其中主要包括：1、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設874.27萬元，主要用于全面加強環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管，提高環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察及監(jiān)控能力方面。2、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運行經費1558.76萬元，主要用于科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻堅治理專項經費2958萬元，主要用于水、土、氣污染防治三大攻堅戰(zhàn)役治理、污染源治理、南湖水環(huán)境綜合整治、十四五生態(tài)規(guī)劃編制、生態(tài)環(huán)境大數據工程建設及流域生態(tài)補償等方面。4、環(huán)境監(jiān)察及執(zhí)法經費350萬元、辦案費367.50萬元，主要用于各單位環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察等方面。詳見表21-支出預算項目明細表。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年生態(tài)環(huán)境部門市本級、岳陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊、岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽樓分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局云溪分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局南湖新區(qū)分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽經濟技術開發(fā)區(qū)分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局屈原分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局城陵磯新港區(qū)分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局平江分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局岳陽縣分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局華容分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局湘陰分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局汨羅分局、岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局（6縣市分局為新增單位）共15家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1281.12萬元，比2019年預算增加801.02萬元，上升62.52%。增加的主要原因是根據《岳陽市生態(tài)環(huán)境機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革實施方案》（岳機改發(fā)〔2019〕5號）的要求，平江、岳陽縣、華容、湘陰、汨羅、臨湘6分局納入市級財政預算相應增加機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
根據《岳陽市生態(tài)環(huán)境機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革實施方案》（岳機改發(fā)〔2019〕5號）的要求，平江、岳陽縣、華容、湘陰、汨羅、臨湘6分局2020年納入市級財政預算。本部門2020年“三公”經費預算數521.53萬元，其中：（1）公務接待費209.00萬元，同比2019年公務接待費287.22萬元，費用下降27.23%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務用車購置及運行維護費和其他交通工具購置及費用312.53萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費202.45萬元、其他交通工具購置7.20萬元、其他交通費用102.88萬元），公務用車保有量18輛，同比2019年公務用車購置及運行維護費和其他交通工具購置及費用369.44萬元，減少15.40%，主要原因一方面是加強公務用車管理，一方面平江、岳陽縣、華容、湘陰、汨羅、臨湘6分局采取租用公務用車平臺等方式而降低費用。(3) 2020年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0人。2019年實際因公出國（境）費用6.51萬元，因公出國（境）團組數1個，因公出國（境）人次1人，同比上年減少。
（三）一般性支出情況
本部門2020年會議費預算17.52萬元（另專項預算支出100萬元，主要為開展全市污染防治攻堅調度會議、全市藍天保衛(wèi)戰(zhàn)相關會議、中央及省級環(huán)保督察相關會議等），擬召開會議200余次、6000余人次；培訓費預算38.70萬元（另專項預算支出60萬元，主要為清潔生產工作培訓、環(huán)境統(tǒng)計及產業(yè)統(tǒng)計培訓等），擬開展培訓100余次、3000余人次。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額11303.80萬元，其中政府采購工程預算273.43萬元，政府采購貨物預算6583.50萬元，政府采購服務預算4446.87萬元，主要原因是增加生態(tài)環(huán)境大數據工程建設、“十四五”生態(tài)規(guī)劃編制及水、氣、土污染防治專項支出等。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛18輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車4輛，其他用車14輛；單價50萬元以上通用設備1臺（套）；單價100萬元以上專用設備4臺（套）。2020年一般公共預算安排購置車輛1輛，單位價值50萬元以上的通用設備2臺（套）/300萬元，單價100萬元以上專用設備2臺（套）。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本部門全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款15601.09萬元。其中重點項目支出績效目標為8362.39萬元，主要是：1、環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設874.27萬元，主要用于全面加強環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管，提高環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察及監(jiān)控能力方面。2、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運行經費1558.76萬元，主要用于科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻堅治理專項經費2958萬元，主要用于水、土、氣污染防治三大攻堅戰(zhàn)役治理、污染源治理、南湖水環(huán)境綜合整治、十四五生態(tài)規(guī)劃編制、生態(tài)環(huán)境大數據工程建設及流域生態(tài)補償等方面。4、環(huán)境監(jiān)察及執(zhí)法經費350萬元、辦案費367.50萬元，主要用于各單位環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察等方面。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、城區(qū)空氣質量指數：就是根據環(huán)境空氣質量標準和各項污染物對人體健康、生態(tài)、環(huán)境的影響，將常規(guī)監(jiān)測的幾種空氣污染物濃度簡化成為單一的概念性指數值形式，它將空氣污染程度和空氣質量狀況分級表示，適合于表示城市的短期空氣質量狀況和變化趨勢。針對單項污染物的還規(guī)定了空氣質量分指數。參與空氣質量評價的主要污染物為細顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項。
第二部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局2020年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、一般公共預算基本支出表
附生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)2020年部門預算表
