岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 2023年單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
受市生態(tài)環(huán)境局委托，主要是貫徹落實環(huán)境保護政策，執(zhí)行國家環(huán)保法律法規(guī)，負責轄區(qū)內環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境管理、環(huán)境宣傳教育、環(huán)境監(jiān)察以及受理和辦理生態(tài)環(huán)境保護舉報（信訪）等工作。
�。ǘC構設置
獨立編制、核算機構數(shù)1個，核定編制數(shù)為15人，現(xiàn)在實有編制人員12人，為岳陽市生態(tài)環(huán)境局的派出機構。下設股室：辦公室、管理股、監(jiān)察大隊。
二、單位預算單位構成
岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局無獨立核算的二級機構，本單位預算僅含本級預算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算189.71萬元，其中，一般公共預算撥款189.71萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉結余0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加21.13萬元，主要是因為本單位人員增加，所以相應的財政預算撥款也增加了。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算189.71萬元，其中一般公共服務支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出151.03萬元，社會保障和就業(yè)支出12.75萬元，衛(wèi)生健康支出13.19萬元，住房保障支出12.73萬元。支出較去年增加21.13萬元，其中基本支出增加60.91萬元，基本支出較上年增加主要是因為本單位人員增加和伙食補助費、工會經(jīng)費、物業(yè)服務補貼預算增加，所以相應的基本支出有所增加。項目支出減少39.78萬元，主要是因為本單位的伙食補助費、工會經(jīng)費、物業(yè)服務補貼預算列支到基本支出，所以相應的項目支出有所減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算189.71萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出151.03萬元，占79.61%，社會保障和就業(yè)支出12.75萬元，占6.72%，衛(wèi)生健康支出13.19萬元，占6.95%，住房保障支出12.73萬元，占6.71%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為187.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：辦案費專項支出2萬元，主要用于2023年本單位環(huán)境監(jiān)察大隊執(zhí)法經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2023年本單位機關運行經(jīng)費31.53萬元，比上一年增加3.49萬元，增加12.45%。主要原因是本單位人員增加，所以相應的機關運行經(jīng)費也增加了。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2023年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.45萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4.45萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.45萬元。2023年三公經(jīng)費預算較上年增加1.45萬元，主要原因是車輛使用年限已久，零件老化，油耗維修（護）費隨之增高，所以相應的公務用車運行費也增加了。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2023年本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預算總額184.48萬元，其中工程類0萬元，貨物類37.3萬元，服務類147.18萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車輛0，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為189.7萬元，其中，基本支出187.7萬元，項目支出2萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
