目錄
第一部分 岳陽(yáng)市國(guó)土資源局概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)市國(guó)土資源局概況
一、主要職能
1、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。
2、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。
3、承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。
4、負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。
5、承擔(dān)全市耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
6、承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。
7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。
8、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任。
9、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。
10、依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。
11、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任。
12、承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。
13、指導(dǎo)監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。
14、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。
15、負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全市測(cè)繪地理信息工作。
16、管理市級(jí)基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)，根據(jù)授權(quán)審核發(fā)布本市重要地理信息數(shù)據(jù)。
17、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入岳陽(yáng)市國(guó)土資源局 2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局本級(jí)
2、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局岳陽(yáng)樓區(qū)分局
3、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局云溪區(qū)分局
4、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局君山區(qū)分局
5、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局南湖風(fēng)景區(qū)分局
6、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局
7、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)
8、岳陽(yáng)市土地整理復(fù)墾中心
9、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局臨港國(guó)土管理處
第二部分 岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度部門(mén)決算表(詳情見(jiàn)附件1)
第三部分 岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度收入總計(jì)32312.95萬(wàn)元，支出總計(jì)32312.95萬(wàn)元。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少2531.75萬(wàn)元，下降7.26%。
二、關(guān)于岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)16526.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入15700.49萬(wàn)元，占95%，其他收入825.73萬(wàn)元，占5%。
三、關(guān)于岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)25216.29萬(wàn)元，其中：基本支出6413.20萬(wàn)元，占25.4%，項(xiàng)目支出18803.09萬(wàn)元，占74.6%。
四、關(guān)于岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款收入支出總決算30319.72萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2866.19萬(wàn)元，下降8.63%。
五、關(guān)于岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11910.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的47.23%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2729.51萬(wàn)元，增加29.73%，增加原因主要是上年財(cái)政撥款項(xiàng)目資金結(jié)余在本年支付。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11910.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出266萬(wàn)元，占2.23%;科學(xué)技術(shù)支出262.3萬(wàn)元，占2.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出63.64萬(wàn)元，占0.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出490.38萬(wàn)元，占4.12%;資源勘探信息等支出1萬(wàn)元;國(guó)土海洋氣象等支出10826.83萬(wàn)元，占90.9%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9288.46萬(wàn)元，支出決算為11910.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算128.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，年末追加財(cái)政撥款支出預(yù)算;二是土地出讓收入未納入年初預(yù)算，年中追加財(cái)政撥款支出預(yù)算;三是省級(jí)項(xiàng)目資金年初未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，年中追加財(cái)政撥款支出預(yù)算。
六、關(guān)于岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款基本支出5864.83萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2415.85萬(wàn)元，占41.19%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)3448.98萬(wàn)元，占58.81%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算642.44萬(wàn)元，支出決算為181.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.19%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)用6.08萬(wàn)元，完成61%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88.54萬(wàn)元，完成35.66%，公務(wù)接待費(fèi)86.47萬(wàn)元，完成22.51%。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大幅下降。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少61.92萬(wàn)元，下降25.48%，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少53.14萬(wàn)元，下降37.5%，公務(wù)接待費(fèi)減少14.86萬(wàn)元，下降14.66%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是貫徹和落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革精神，公務(wù)車(chē)數(shù)量減少和部分公務(wù)車(chē)停駛。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為6.08萬(wàn)元，占3.36%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88.54萬(wàn)元，占48.89%;公務(wù)接待費(fèi)86.47萬(wàn)元，占47.75%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出6.08萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出88.54萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出88.54萬(wàn)元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、辦理保密、機(jī)要文件及涉密其他業(yè)務(wù)，處理緊急突發(fā)事件，上級(jí)部門(mén)及市委、市政府督查考核等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年市直國(guó)土資源系統(tǒng)公務(wù)用車(chē)保有量為23輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)86.47萬(wàn)元。主要用于相關(guān)單位交流工作情況及接受?chē)?guó)家、省、市相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2560批次，12660人次。
八、關(guān)于岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12741萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的50.53%。與2015年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3463.8萬(wàn)元，增加37.33%，增加原因主要是上年政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目資金結(jié)余在本年支付。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12741萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)71.74萬(wàn)元，占0.56%;公用經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元，占0.33%，土地整理及基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目支出12626.26萬(wàn)元，占99.1%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0，支出決算為12741萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款無(wú)預(yù)算的主要原因是政府性基金撥款全部是由省級(jí)安排，市本級(jí)財(cái)政未預(yù)算。
九、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1538.64萬(wàn)元，比2015年減少229.66萬(wàn)元，下降13%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。2016年度政府采購(gòu)支出總額1208.17萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出240.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出967.94萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，市直系統(tǒng)共有車(chē)輛23輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)18輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
附件1：岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局
2017年5月4日