第一部分：
岳陽市國土資源局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
(1)承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源利用規(guī)劃，開展全市國土資源經濟形勢分析，提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議，參與全市宏觀經濟運行、區(qū)域協(xié)調、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調控政策和措施。編制并組織實施全市國土規(guī)劃，擬訂并組織實施全市國土資源領域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經濟的政策措施。
(2)承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。負責組織貫徹執(zhí)行國家、省、市有關國土資源管理的法律法規(guī)和方針、政策，起草國土資源管理地方的規(guī)范性文件，擬訂國土資源管理的政策。推進國土資源系統(tǒng)依法行政，指導縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源部門行政執(zhí)法工作，調查處理國土資源違法案件。
(3)承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。編制和組織實施全市土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃。指導和審核縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃、礦產資源規(guī)劃，組織編制市礦產資源、地質勘查和地質環(huán)境規(guī)劃以及地質災害防治、礦山環(huán)境保護和地質遺跡保護等其他有關專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。
(4)負責規(guī)范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益，組織承辦和調處權屬糾紛，指導土地確權，承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務。
(5)承擔全市耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策，組織實施基本農田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。指導未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和耕地開發(fā)的監(jiān)督工作。組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地的征收征用工作。承擔報市級以上人民政府審批的各類用地的審查、報批工作。
(6)承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。組織實施地籍管理辦法，組織全市土地資源調查、地籍調查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，指導全市城鄉(xiāng)地籍調查和土地分等定級工作。
(7)承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設用地供應、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并按規(guī)定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法，建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度，協(xié)同有關部門監(jiān)督管理農村集體建設用地使用權的流轉。監(jiān)督執(zhí)行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔市政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產處置。
(8)承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任。監(jiān)測土地市場和建設用地利用情況，監(jiān)管地價，規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權市場，組織對礦業(yè)權人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理，統(tǒng)一管理全市測繪市場，規(guī)范測繪市場行為，規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關社會中介組織和行為，依法查處違法行為。
(9)負責礦產資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權的審批登記芡證和轉讓審批登記，負責礦區(qū)的管理，承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的開采總量控制及相關管理工作，組織編制實施礦業(yè)權設置方案。
(10)依法實施地質勘查行業(yè)和礦產資源儲量管理。指導全市地質調查評價、礦產資源勘查，監(jiān)督地方地質勘查項目和重大地質勘查專項實施，管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果，指導、協(xié)調、監(jiān)管全市公益性地質調查和戰(zhàn)略性礦產勘查工作。
(11)承擔地質環(huán)境保護的責任。組織實施礦山地質環(huán)境保護，監(jiān)督管理地質遺跡等重要保護區(qū)、保護地，依法管理水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查和評價工作，監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染，監(jiān)督城市地質、農業(yè)地質、旅游地質的勘查、評價工作。
(12)承擔地質災害預防和治理的責任。組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督地質災害防治工作。指導應急處置，制定并組織實施重大地質災害等國土資源突發(fā)事件應息預案。
(13)依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產資源參與宏觀經濟調控的政策措施。依法依規(guī)組織土地、礦產資源等專項收入的征管，配合有關部門擬訂收益分配制度，指導、監(jiān)督全市土地整理復墾開發(fā)資金的收取和使用。
(14)負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全市測繪工作。組織并管理基礎測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其他全市性或重大測繪項目、重大測繪科技項目。依法審查測繪單位的等級資質，管理測繪任務登記；依法審查對外提供屬于國家秘密的測繪成果和外國組織、個人來岳測繪的事項；依法管理地圖編制工作，審查向社會出版、展示的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示。加強全市測繪地理信息工作的組織、指導和監(jiān)督管理。
(15)管理市級基礎地理信息數據，根據授權審核發(fā)布本市重要地理信息數據，會同有關部門編制岳陽市行政區(qū)界線標準樣圖，組織指導基礎地理信息社會化服務；管理全市的國家測繪基準和測量控制系統(tǒng)，指導監(jiān)督各類測繪成果的管理和測量標志的保護。
（16）增加不動產登記職責。負責指導監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作。農村土地承包經營權納入不動產登記的過渡期間由農業(yè)部門會同國土資源部門負責農村土地承包經營權的登記工作，過渡期后由市國土資源局負責農村土地承包經營權的登記工作；組織開展市本級不動產登記工作；會同相關部門起草不動產登記的規(guī)范性文件，建立不動產登記機制，制訂不動產權屬爭議的調處工作制度；推動不動產登記信息基礎平臺建設，指導不動產登記信息的保護和利用。
(17)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
根據編委核定，我局內設科室18個，所屬事業(yè)單位9個，直屬分局6個。內設科室分別是：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、規(guī)劃科、財務科、耕地保護科、建設用地科、地籍管理科、不動產登記科、土地利用科、礦產資源管理科、地質環(huán)境科、測繪地理信息科、行政審批辦公室、審計科、機關黨委、離退休人員管理服務科、工會、學會。
所屬事業(yè)單位分別是：執(zhí)法監(jiān)察支隊、土地儲備中心、土地整理復墾中心、不動產登記中心、征地拆遷中心、信息中心、規(guī)劃勘測院、地質環(huán)境監(jiān)測站、檔案館。
直屬分局分別是：岳陽樓區(qū)分局、云溪分局、君山分局、經濟技術開發(fā)區(qū)分局、南湖風景區(qū)分局、新港區(qū)管理處。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽市國土資源局
2、岳陽市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊
3、岳陽市土地整理復墾中心
4、岳陽市不動產登記中心
5、岳陽市地質環(huán)境監(jiān)測站（2018年在市局一同預算）
6、岳陽市國土資源局君山區(qū)分局
7、岳陽市國土資源局經濟技術開發(fā)區(qū)分局
8、岳陽市國土資源局南湖新區(qū)分局
9、岳陽市國土資源局岳陽樓區(qū)分局
10、岳陽市國土資源局云溪區(qū)分局
11、岳陽市國土資源局城陵磯新港區(qū)國土管理處
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及局屬事業(yè)單位、直屬分局基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數12544.69萬元，其中：一般公共預算撥款12534.69萬元，政府性基金撥款10萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數12544.69萬元，其中：國土海洋氣象等支出11828.84萬元，社會保障和就業(yè)支出344.47萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出171.31萬元，住房保障支出200.07萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）12534.69萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為2927.64萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為9617.05萬元，是指我局為完成國土資源管理工作而發(fā)生的支出，其中：耕地開發(fā)專項支出4000萬元，主要用于耕地占補平衡支出；基礎測繪專項支出76萬元，主要用于新城區(qū)地籍地形地貌的測量；分局土地礦產資源辦案專項支出29.2萬元，主要用于礦產資源違法開采整治；辦公樓購置及運行維護專項4000萬元，主要用于局購置的國土資源信息大樓財務決算尾款的支付、信息網絡建設、維護以及機關大院后勤服務、房屋設備維修維護等方面；直屬事業(yè)單位征地拆遷中心專項支出301.75萬元，執(zhí)法監(jiān)察支隊辦案專項支出112萬元，不動產登記中心專項支出91.6萬元；直屬分局國土資源事務所專項支出1006.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款2927.64萬元，比2017年預算減少487.2萬元，下降20%。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為627.46萬元，其中，公務接待費380萬元，公務用車購置及運行費247.46萬元（其中，公務用車購置費18萬元，公務用車運行費229.46萬元）。2018年“三公”經費預算較2017年減少56.77萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
3、政府采購情況
2018年我局政府采購預算總額1651.90萬元，其中，政府采購貨物預算584.10萬元，政府采購服務預算1067.80萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5.部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6.基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7.基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8.基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9.基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10.基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11.基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12.財政撥款收支總體情況表
13.一般公共預算支出情況表
14.一般公共預算基本支出情況表
15.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19.一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20.一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21.專項資金預算匯總表
22.政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
23.政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
24.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
25.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
26.一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
27.一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
28.一般公共預算“三公”經費預算表
29.整體支出績效目標表
30.項目支出績效目標表
2018年國土資源部門預算公開表格（30張公開表格）
