一、部門職能職責
岳陽市規(guī)劃局是岳陽市財政全額撥款預算管理的行政單位，負責岳陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作，主要承擔規(guī)劃范圍內規(guī)劃編制、規(guī)劃選址、規(guī)劃管理、規(guī)劃執(zhí)法等管理職能。
二、部門預算單位構成
根據(jù)編委核定，我局內設15個，所屬事業(yè)單位7個，全部納入2017年部門預算編制范圍。
內設科室分別是辦公室、用地管理科、工程管理科、綜合管理科、測繪管線科、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理科、規(guī)劃編制科、財務審計科、法規(guī)監(jiān)察科、人事科、機關黨委、信訪科、紀檢監(jiān)察室、歷史文化名城保護管理科、規(guī)劃技術管理科。
所屬事業(yè)單位分別是岳陽市規(guī)劃局樓區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃局南湖分局、岳陽市規(guī)劃局君山分局、岳陽市規(guī)劃局云溪分局、岳陽市規(guī)劃局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃監(jiān)察支隊、岳陽市城鄉(xiāng)控違拆違治違工作辦公室。
三、部門收支概況
2017年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算和政府性基金收入；支出既包括保障機關及下屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2017年年初預算數(shù)1649.21萬元，其中，一般公共預算撥款1339.21萬元，政府基金撥款310萬元。與去年相比增加了130.92萬元。其中，一般公共預算撥款增加了96.92萬元，政府基金撥款減少了165萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款增加了200萬元。
（二）支出預算，2017年年初預算數(shù)1649.21萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1402.47萬元，社會保障和就業(yè)支出114.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.73萬元，住房保障支出67.25萬元。與去年相比增加了130.92萬元。主要是增加退伍轉業(yè)軍人及工資調標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）1649.21萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數(shù)為976.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出742.85萬元；機關運行經(jīng)費166.86萬元。
（二）項目支出：2017年年初預算數(shù)為672.25萬元，是指我局為完成財務管理工作而發(fā)生的支出，其中：執(zhí)法工作專項支出主要用于規(guī)劃執(zhí)法、法規(guī)宣傳、執(zhí)法人員培訓等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2017年部門本級預算及所屬事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算166.86萬元，比2016年預算增加了27.85萬元，上升17%，主要是人員增加及2017年增加車補預算。
2、對個人和家庭的補助
2017年對個人和家庭的補助為67.25萬元，比2016年減少了126.35萬元，原因是2017年全市退休干部職工的養(yǎng)老金全部進入社保。
3、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為161.82萬元，比上年預算減少96.5萬元，降低37%。其中，公務接待費72.77萬元，公務用車購置及運行費89.05萬元，因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費較上年減少的主要原因是：其一，公務接待費預算比上年減少34萬元，降低31%。原因是進一步加強接待費管理。主要措施是在原有的《湖南省財政廳機關公務接待實施細則》的基礎上，就我局公務接待負責單位、地點、標準等事宜，再次印發(fā)了《關于公務接待管理有關事項的通知》，更加詳盡地予以明確、規(guī)定；其二，公務用車購置費為0，2017年預算數(shù)與2016年持平；公務用車運行費預算比上年減少62.5萬元，降低41%。原因是實施公務用車制度改革后，公務用車數(shù)量減少，公務用車運行費隨之降低。其三，因公出國（境）費0萬元，與2016年預算持平。
4、政府采購情況
2017年湖南省財政廳政府采購預算總額1420 萬元，其中，政府采購貨物預算420萬元，政府采購服務預算1000萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費
納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算需公開的表格情況（見附表）
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（分類）
5、基本支出預算明細表-工資福利支出
6、基本支出預算明細表-商品和服務支出
7、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預算撥款支出預算表
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出
12、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
13、政府性基金撥款支出預算表
14、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
15、“三公”經(jīng)費預算公開表
點擊下載附件：
岳陽市規(guī)劃局2017年度部門預算公開表格.xls