目 錄
第一部分 岳陽市規(guī)劃局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽市規(guī)劃局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市規(guī)劃局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽市規(guī)劃局概況
岳陽市規(guī)劃局是岳陽市財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的行政單位，負(fù)責(zé)岳陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作，主要承擔(dān)規(guī)劃范圍內(nèi)規(guī)劃編制、規(guī)劃選址、規(guī)劃管理、規(guī)劃執(zhí)法等。根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室15個，分別是辦公室、用地管理科、工程管理科、綜合管理科、測繪管線科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理科、規(guī)劃編制科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)監(jiān)察科、人事科、機(jī)關(guān)黨委、信訪科、紀(jì)檢監(jiān)察室、歷史文化名城保護(hù)管理科、規(guī)劃技術(shù)管理科。所屬事業(yè)單位7個，分別是岳陽市規(guī)劃局樓區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃局南湖分局、岳陽市規(guī)劃局君山分局、岳陽市規(guī)劃局云溪分局、岳陽市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì)、岳陽市城鄉(xiāng)控違拆違治違工作辦公室。財(cái)務(wù)核算采用《行政單位會計(jì)制度》。
第二部分 岳陽市規(guī)劃局2016年部門決算表
2016年部門決算公開表共8張，公開表格附后。
第三部分 岳陽市規(guī)劃局2016年部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽市規(guī)劃局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)4224.78萬元，本年支出總計(jì)4494.99萬元，與2015年相比收入減少551.88萬元，支出增加26.79萬元。
二、關(guān)于岳陽市規(guī)劃局2016年度收入決算情況說明
2016年本年收入合計(jì)4224.78萬元，其中財(cái)政撥款收入4080.78萬元，占97%，其他收入144萬元，占3%。
三、關(guān)于岳陽市規(guī)劃局2016年度支出決算情況說明
2016年本年支出4494.99萬元，其中基本支出2666.07萬元，占60%，項(xiàng)目支出1828.92萬元，占40%。
四、關(guān)于岳陽市規(guī)劃局2016年度財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年財(cái)政撥款總決算5224.28萬元，與2015年相比減少了159.6萬元。
五、關(guān)于岳陽市規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年岳陽市規(guī)劃局財(cái)政撥款支出4345.89萬元，占本年支出97%，與2015年相比增加了125.49萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年岳陽市規(guī)劃局財(cái)政撥款支出4345.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2499.57萬元，占55%，社會保障費(fèi)支出148.22萬元，占3%，城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出1828.92萬元，占42%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
岳陽市規(guī)劃局決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因：一是基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，年中追加預(yù)算，二是規(guī)劃編制項(xiàng)目增加，財(cái)政追加規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于岳陽市規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市規(guī)劃局2016年財(cái)政撥款基本支出2516.97萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1134.73萬元，公用經(jīng)費(fèi)1382.24萬元。
七、關(guān)于岳陽市規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)153.81萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少64.24萬元，經(jīng)費(fèi)降低原因主要是因我局厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)行政開支。分項(xiàng)為：因公出國(境)費(fèi)支出5.2萬元，報(bào)經(jīng)政府同意，由外事僑辦組織我局1人出國學(xué)習(xí)；公務(wù)接待費(fèi)支出29.72萬元，比預(yù)算減少36.28萬元，降低55%，公務(wù)接待共950批6318人次；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出118.89萬元，比預(yù)算減少33.16萬元，降低22%。
八、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2516.97萬元，比2015年增加150.91萬元，增長6%。主要原因是：人員增加及基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，年中追加預(yù)算。
（二）政府采購支出情況。本部門2016年政府采購支出總額1377.31萬元，其中：政府采購貨物支出3.31萬元、政府采購服務(wù)支出1374萬元。政府采購服務(wù)支出主要是指規(guī)劃編制設(shè)計(jì)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有情況。截至2016年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中一般公務(wù)用車6輛，執(zhí)法用車8輛。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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岳陽市規(guī)劃局2016年度部門決算公開表格.xls
岳陽市規(guī)劃局
2017年5月2日