目 錄
第一部分 岳陽市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃、測(cè)繪等地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案及相關(guān)規(guī)定，依法組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。依照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測(cè)繪、信息、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。建立健全全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理。
5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)自然資源合理開發(fā)利用的政策規(guī)定。擬訂全市自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，依照自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核和節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負(fù)責(zé)建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。開展城市發(fā)展戰(zhàn)略研究、國(guó)土空間規(guī)劃研究和全域自然資源管控研究；推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)市本級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施管理；組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和自然和諧的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局；開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系；建立健全國(guó)土空間用途管制制度；負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負(fù)責(zé)國(guó)有土地使用權(quán)收回工作和土地征收征用管理。
7、負(fù)責(zé)制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測(cè)繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作。
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、統(tǒng)籌山水林田湖草生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，執(zhí)行合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出市級(jí)重大備選項(xiàng)目。
9、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù)，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理，落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。編制全市地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理市級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。監(jiān)督管理地下水過量開釆及
引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。組織開展地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開釆的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13、推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃。組織制定技術(shù)規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
14、負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基補(bǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)審核與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全、測(cè)繪市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作。負(fù)責(zé)全市航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲
15、根據(jù)授權(quán)，對(duì)市以下各級(jí)政府及相關(guān)部門落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察。依法查處自然資源開發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪領(lǐng)域違法案件。負(fù)責(zé)涉及自然資源和規(guī)劃管理事項(xiàng)的信訪處理、行政復(fù)議、行政訴訟等工作。
16、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理市林業(yè)局。
17、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
18、職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室24個(gè)，所屬事業(yè)單位15個(gè)，直屬分局6個(gè)。
內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、法規(guī)科、綜合調(diào)研科、國(guó)土空間規(guī)劃一科、國(guó)土空間規(guī)劃二科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源確權(quán)登記科、自然資源所有者權(quán)益科、自然資源開發(fā)利用科、國(guó)土空間用途管制科、建筑工程管理科、市政工程管理科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、地質(zhì)災(zāi)害防治科、礦產(chǎn)資源管理科、測(cè)繪管理科、地理信息管理科、自然資源督察辦公室、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用科、人事科、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休人員管理服務(wù)科。
所屬事業(yè)單位分別是：執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì)、土地儲(chǔ)備中心、土地綜合整治中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪中心、不動(dòng)產(chǎn)登記信息中心、規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、征地拆遷中心、信息中心、測(cè)繪院、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心、檔案館。
直屬分局分別是：岳陽樓區(qū)分局、云溪區(qū)分局、君山區(qū)分局、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、南湖新區(qū)分局、新港區(qū)分局。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的有局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共計(jì)11個(gè)。
1、岳陽市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)（含規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站）
2、岳陽市國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)
3、岳陽市土地綜合整治中心
4、岳陽市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
5、岳陽市不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心
6、岳陽市不動(dòng)產(chǎn)登記信息中心
7、岳陽市自然資源和規(guī)劃局君山區(qū)分局
8、岳陽市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
9、岳陽市自然資源和規(guī)劃局南湖新區(qū)分局
10、岳陽市自然資源和規(guī)劃局岳陽樓區(qū)分局
11、岳陽市自然資源和規(guī)劃局云溪區(qū)分局
12、岳陽市自然資源和規(guī)劃局城陵磯新港區(qū)分局
三、部門收支總體情況
我局2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位、直屬分局基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款，所以公開的附件24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)11072.52萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款4293.32萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款6471萬元，政府性基金撥款308.20萬元。收入預(yù)算較2019年15601.61萬元（國(guó)土局13124.22萬元+規(guī)劃局2477.39萬元）減少4529.09萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款比上年增加10.51萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少60萬元，政府性基金撥款比上年減少176.8萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入比上年減少120萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少4182.8萬元。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)11072.52萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出8421.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出452萬元，衛(wèi)生健康支出278.57萬元，住房保障支出317.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1571.38萬元，資源勘探信息等支出31.57萬元。支出較2019年15601.61萬元（國(guó)土局13124.22萬元+規(guī)劃局2477.39萬元）減少4529.09萬元，主要是自然資源海洋氣象等支出比上年減少3979.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少593.97萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為4468.30萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。較2019年基本支出預(yù)算4187.66萬元（國(guó)土局2908.27萬元+規(guī)劃局1279.39萬元）增加280.64萬元，增加6.7%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加，工資福利支出比上年增加289.44萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為6604.22萬元，是指我局為完成自然資源和規(guī)劃管理工作而發(fā)生的支出，其中：耕地開發(fā)專項(xiàng)支出4000萬元，主要用于耕地占補(bǔ)平衡支出；基礎(chǔ)測(cè)繪專項(xiàng)支出68.4萬元，主要用于新城區(qū)地籍地形地貌的測(cè)量；非稅收入成本支出8.83萬元，主要是局機(jī)關(guān)及直屬單位非稅收入執(zhí)收成本；采礦權(quán)價(jià)款支出300萬元，主要用于采礦權(quán)評(píng)估及礦產(chǎn)資源違法開采整治；配套費(fèi)成本返回260萬元，主要用于規(guī)劃編制等專項(xiàng)支出；直屬事業(yè)單位征地拆遷中心專項(xiàng)支出180萬元；局機(jī)關(guān)、直屬分局及執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)辦案專項(xiàng)支出235.5萬元；不動(dòng)產(chǎn)登記中心專項(xiàng)支出631.69萬元（含不動(dòng)產(chǎn)信息中心、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪中心）；直屬分局自然資源事務(wù)所專項(xiàng)支出919.8萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年部門本級(jí)預(yù)算及所屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算739.93萬元，比2019年預(yù)算748.73萬元（國(guó)土局496.87萬元+規(guī)劃局251.86萬元）減少8.8萬元，下降1.2%，下降原因：根據(jù)市政府文件精神，所有市直單位一般性公用支出均下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為477.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少125.56萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)227.33萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少83.44萬元，公務(wù)接待費(fèi)降低原因主要是我局厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)接待開支。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)238.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少45.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少原因主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理。其他交通費(fèi)用11.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.33萬元，增加原因?yàn)榫椒志譃榧訌?qiáng)違法建設(shè)查處力度增加的租車費(fèi)用。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額2165.03萬元，其中：貨物類58萬元，服務(wù)類2107.03萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年12月31日，岳陽市自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛12臺(tái)，其中局機(jī)關(guān)3臺(tái)，全部為一般公務(wù)用車。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年我局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)11072.52萬元，其中：基本支出4468.3萬元，項(xiàng)目支出6604.22萬元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。我局將進(jìn)一步實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理考核，加強(qiáng)項(xiàng)目審批和政策調(diào)研，嚴(yán)格規(guī)范辦事程序，嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，確保項(xiàng)目的及時(shí)、規(guī)范運(yùn)行。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的29張《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障單位各部門公務(wù)運(yùn)行，用一般預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)
納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
