2022年君山區(qū)自然資源局預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、 依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制職責(zé)。
2、 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。依照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
3、 負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測(cè)繪、信息、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。建立健全全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、 負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)自然資源合理開(kāi)發(fā)利用的政策規(guī)定。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
5、 負(fù)責(zé)建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。開(kāi)展城市發(fā)展戰(zhàn)略研究、國(guó)土空間規(guī)劃研究和全域自然資源管控研究；推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)君山區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施管理；組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和自然和諧的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局；開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系；建立健全國(guó)土空間用途管制制度；負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負(fù)責(zé)國(guó)有土地使用權(quán)收回工作和土地征收征用管理。
6、 負(fù)責(zé)制定國(guó)土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測(cè)繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作。
7、 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、統(tǒng)籌山水林田湖草生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)治理等工作。
8、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù)，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理，落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
9、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。組織開(kāi)展地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
10、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)釆的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
11、負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)審核與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全、測(cè)繪市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委規(guī)定，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、測(cè)繪和地理信息股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開(kāi)發(fā)利用和所有者權(quán)益股、國(guó)土空間用途管制股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、礦產(chǎn)資源管理股(加掛地質(zhì)災(zāi)害防治牌子)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)自然資源局的預(yù)算公開(kāi)單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1,042.27萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,042.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加222.04萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，本單位下放至君山區(qū)，收入為年中追加預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算 1,042.27 萬(wàn)元，其中：自然資源海洋氣象等支出911.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.4萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.01萬(wàn)元，住房保障支出32.01萬(wàn)元。支出較2020年增加50.02萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，本單位下放至君山區(qū)，離退休人員下放隨本單位一并下放。
說(shuō)明：2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,042.27萬(wàn)元，其中：自然資源海洋氣象等支出911.85萬(wàn)元，占87.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.4萬(wàn)元，占9.15%；衛(wèi)生健康支出3.01萬(wàn)元，占0.29%；住房保障支出32.01萬(wàn)元，占3.07%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)611.49萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)524.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)86.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少199.58萬(wàn)元，下降32.64 %，下降的主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，本單位下放至君山區(qū)，收入為年中追加預(yù)算。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算430.78萬(wàn)元，是指我局為完成自然資源和規(guī)劃管理工作而發(fā)生的支出，包括耕地開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)支出、基礎(chǔ)測(cè)繪專(zhuān)項(xiàng)支出、非稅收入成本支出、采礦權(quán)價(jià)款支出、局機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)辦案專(zhuān)項(xiàng)支出、不動(dòng)產(chǎn)登記中心專(zhuān)項(xiàng)支出、直屬自然資源事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)支出。其中：補(bǔ)充耕地項(xiàng)目補(bǔ)錄69.00萬(wàn)元，主要用于耕地占補(bǔ)平衡支出；非稅收入成本支出11.30萬(wàn)元，主要是局機(jī)關(guān)非稅收入執(zhí)收成本； 基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)與更新76.00萬(wàn)元，主要用于君山區(qū)地籍地形地貌的測(cè)量；君山區(qū)村莊規(guī)劃編制274.48萬(wàn)元，主要用于君山區(qū)村莊規(guī)劃編制；項(xiàng)目支出較上年增加249.6萬(wàn)元，增加的主要原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，本單位下放至君山區(qū)，部門(mén)獨(dú)立業(yè)務(wù)量增大。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.88萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少80.35萬(wàn)元，下降0.81%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，本單位下放至君山區(qū)，人員減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要原因是：2021年未做預(yù)算，2022年未細(xì)分科目。
（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人。內(nèi)容為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.51萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為田長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,042.27
萬(wàn)元，其中，基本支出611.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出430.78萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
