2022年君山區(qū)許市鎮(zhèn)部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）一般性支出情況
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�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
(三)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
(四)保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
(五)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
根據(jù)編委核定，許市鎮(zhèn)政府內(nèi)設共9個機構。全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設機構分別是：財政所、經(jīng)管站、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務辦、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、社會治安和應急管理辦。
二、部門預算單位構成
許市鎮(zhèn)政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 1221.35 萬元，其中，一般公共預算撥款 1221.35 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加 236.44萬元，主要人員增加、工資提檔，項目增多。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 1221.35 萬元，其中：一般公共服務支出728.92 萬元，社會保障和就業(yè)支出 136.35 萬元，衛(wèi)生健康支出 26.61 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64 萬元，農(nóng)林水支出229萬元，住房保障支出36.64萬元。支出較去年增加236.44萬元，主要是基本支出增加了125.14萬元，項目支出增加了111.3萬元。主要原因是人員增加、工資提檔，項目增多。
2022年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 1221.35萬元，其中:一般公共服務支出728.92萬元，占 59.68%；社會保障和就業(yè)支出 136.35萬元，占 11.16%；衛(wèi)生健康支出26.61萬元，占2.17 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64萬元，占 5.24 %；農(nóng)林水支出229萬元，占 18.75 %；住房保障支出36.64萬元，占3%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù) 758.05 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費661.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費96.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加96.01萬元，上升15.17%，上升的主要原因為人員增加、工資提檔，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算463.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 村級社區(qū)組織規(guī)范建設資金及服務群眾專項經(jīng)費支出 22 萬元，主要用于保障村級社區(qū)組織規(guī)范建設，提高服務群眾質量水平等方面； 村級運轉保障經(jīng)費 支出 207 萬元，主要用于保障村級工作正常運行等方面；離任村干部生活補助支出13萬元，主要用于保障離任村干部的基本生活；社區(qū)運轉保障經(jīng)費支出64萬元，主要用于保障社區(qū)工作正常運轉；鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付支出156萬元，主要用于保障鎮(zhèn)屬部門及學校工作正常運轉；遺屬補助支出1.3萬元，主要用于保障遺屬基本生活；項目支出較上年增加 111 萬元，增加的主要原因是2022年 村級運轉保障經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付增加 。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費 96.59 萬元，比上年預算增加21.71萬元，上升22.47 %，原因為人員增加、工資提檔，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元。其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年基本持平，主要原因是厲行節(jié)約，近兩年沒有增加“三公經(jīng)費”預算支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開0次會議，人數(shù) 0人次；培訓費預算 3.03 萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)320人次，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作年度總結會議；2022年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 2 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 2 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 1221.35 萬元，其中，基本支出 758.05萬元，項目支出 463.3萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
