2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府
單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，錢(qián)糧湖鎮(zhèn)政府具體職能為：
1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。
2、宣傳黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，開(kāi)展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。
3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。
4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)體。
6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作，搞好計(jì)劃生育管理工作。
7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。
8、做好擁軍家屬和社會(huì)救濟(jì)等基層社會(huì)保障工作，維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。
9、協(xié)助做好僑臺(tái)事務(wù)、離退休人員管理工作。
10、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)和村級(jí)組織工作，加強(qiáng)扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，幫助社區(qū)及村級(jí)組織解決實(shí)際困難。
11、完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 4個(gè)，所屬事業(yè)站所 5個(gè)，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室。所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計(jì)所、社會(huì)保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動(dòng)物防疫站。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本級(jí)和衛(wèi)計(jì)所、社會(huì)保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動(dòng)物防疫站。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為6504.35萬(wàn)元。與上年相比，減少9818萬(wàn)元，下降60.15%，較上年較少的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)6504.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4211.71萬(wàn)元，占64.75%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2292.63萬(wàn)元，占35.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)6504.35萬(wàn)元，其中：基本支出2958.71萬(wàn)元，占45.49%；項(xiàng)目支出3545.63萬(wàn)元，占54.51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6504.35萬(wàn)元，2比上年減少9818萬(wàn)元，下降60.15%，較上年減少的主要原因?yàn)槭秦瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約，減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4211.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.75%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少8768萬(wàn)元，下降67.55%，主要是因?yàn)槭秦瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約，減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4211.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1778.59萬(wàn)元，占42.23%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出924.11萬(wàn)元，占21.93%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出37.39萬(wàn)元，占0.89%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出69萬(wàn)元，占1.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出532萬(wàn)元，占12.63%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出812.79萬(wàn)元，占19.3%；住房保障（類(lèi)）支出45.84萬(wàn)元，占1.09%；其他（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.05%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2876.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4211.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.426%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）
�。�1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加13萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加21萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�3）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�4）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1160.73萬(wàn)元，支出決算為1707.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)基本持平的主要原因是日常經(jīng)費(fèi)增加。
（5）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.86萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加26.86萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）
�。�1）文化和旅游（款） 群眾文化（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為340.81萬(wàn)元，支出決算為127.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退休人員績(jī)效在2022年初支付的。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.86萬(wàn)元，支出決算為72.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.04%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是無(wú)人員變動(dòng)。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為220.73萬(wàn)元，支出決算為220.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是無(wú)人員變動(dòng)。
�。�4）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為500萬(wàn)元，，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加500萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
（5）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.46萬(wàn)元，支出決算為4.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.13%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是無(wú)人員變動(dòng)。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34.15萬(wàn)元，支出決算為33.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.15%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是無(wú)人員變動(dòng)。
�。�2）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.16萬(wàn)元，支出決算為3.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)較實(shí)際降低。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）
（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為64萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加64萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為387萬(wàn)元，支出決算為532萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加145萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)樵黾恿舜寮?jí)經(jīng)費(fèi)。
6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）
�。�1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加200萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
（3）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加28萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�4）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
（5）農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加70萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�6）農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為594萬(wàn)元，支出決算為334萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：村委會(huì)實(shí)際支出小于預(yù)算。
�。�7）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加80萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�8）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為85.79萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加85.79萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為53.48萬(wàn)元，支出決算為45.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)減少。
8、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加2萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2958.71萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2282.39萬(wàn)元，占基本支出的77.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)676.32萬(wàn)元，占基本支出的22.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為89.1萬(wàn)元，支出決算為49.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的55.7%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)；與上年持平，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為89.1萬(wàn)元，支出決算為49.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的55.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少10萬(wàn)元，下降16.84%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算49.63萬(wàn)元，占100%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為49.63萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出49.63萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次985個(gè)、接待人次4319人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2292.63萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出2292.63萬(wàn)元,其中：基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2292.63萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1124萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加1124萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
2、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1168.63萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加1168.63萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出676.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加369.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.49%；主要原因是2021年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只包括基本的人頭經(jīng)費(fèi)，與上年相比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基本持平，主要原因?yàn)闆](méi)有人員變化。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.05萬(wàn)元，用于基層工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)300人，主要內(nèi)容為社區(qū)、村級(jí)管理人員業(yè)務(wù)提升；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金1253萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2292.63萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
組織對(duì)“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1253萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2292.63萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位積極探索完善項(xiàng)目管理的有效機(jī)制，不斷完善管理制度，形成了一套行之有效的資金和項(xiàng)目管理體系。保證了安全生產(chǎn)隱患整治項(xiàng)目的安全有效運(yùn)行，確保了各項(xiàng)目順利實(shí)施，取得了明顯的效果。項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。
組織對(duì)“錢(qián)糧湖人民政府”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4211.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2292.63萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，本單位嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障政府辦工作的正常運(yùn)行、為全區(qū)發(fā)展大局服務(wù)發(fā)揮了重要保障作用。按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為97分。，部門(mén)整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、空心房整治項(xiàng)目支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府以部門(mén)為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府班子會(huì)研究，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc