第一部分
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的主要職能為：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，實施公共管理，提供公共服務(wù)，推進基層民主，維護社會秩序和穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1.我鎮(zhèn)共有編制58個，其中行政編制28個，事業(yè)編制30個。2018年末在編在崗人員44人，其中行政編制人員22人，事業(yè)人員22人。另有臨聘人員38人， 離退休31人。
2.機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)區(qū)編辦核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共7個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：社保站、司法所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、城建環(huán)衛(wèi)站、衛(wèi)計所、動物防疫站、敬老院。
第二部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,927.15萬元，與2017年相比，收、支總計增加161.27萬元，增長9.13%。主要原因是項目收入、支出增加125萬元，2018年我鎮(zhèn)重要民生實事七茅線南段道路升級改造工程建設(shè)的前期投入。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,927.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1927.15萬元，比上年增加9.13%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,927.15萬元，其中：基本支出1,333.15萬元，占本年總支出69.18%。項目支出594萬元，占本年總支出30.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1927.15萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加161.27萬元，增長9.13%。主要原因是項目收入、支出增加125萬元，2018年我鎮(zhèn)重要民生實事七茅線南段道路升級改造工程建設(shè)的前期投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1927.15萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加161萬元，增加9.13%。主要原因是項目收入、支出增加125萬元，2018年我鎮(zhèn)重要民生實事七茅線南段道路升級改造工程建設(shè)的前期投入。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1927.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1036.8萬元，占53.8%。文化體育與傳媒支出3.5萬元，占0.18%。社會保障和就業(yè)支出4.85萬元，占0.25%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出97萬元，占5.03%。農(nóng)林水支出295萬元，占15.31%。交通運輸支出480萬元，占24.91%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，占0.52%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1,927.15萬元，支出決算為1,927.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出756.5萬元，比上年增加7.01%。商品和服務(wù)支出306.8萬元，比上年減少4.58%。對個人和家庭的補助269.85萬元，比上年增加0.53%。項目支出594萬元，比上年增加26.65%。其中：商品和服務(wù)支出60萬元，上年無商品和服務(wù)支出�；窘ㄔO(shè)支出534萬元，比上年增加13.86%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,333.15萬元。其中:
人員經(jīng)費1,026.35萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費306.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為46.5萬元，支出決算數(shù)為46.5萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為6萬元，占12.9%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為40.5萬元，占87.1%。公務(wù)接待532批次8602人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少11.01萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
1.前期準備：按照績效自評工作要求，組成以常務(wù)副鎮(zhèn)長羅立炎為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認真學(xué)習(xí)，掌握政策。
2.組織實施：采用核查法核查2018年同級財政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。
3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性的書面報告。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算306.8萬元。比2017年減少14.71萬元。主要原因是：機關(guān)大力壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：1、因公出國（境）費用，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2、公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。3、公務(wù)用維護費，反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租_
第五部分 附件
附件：
2018年度岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS