一、2017年財(cái)政收入情況：
稅種 計(jì)劃收入
①國(guó)稅 1,200萬(wàn)元
②地稅 500萬(wàn)元
合計(jì)：1,700萬(wàn)元
二、資源及面積收入：551.9萬(wàn)元
其中,國(guó)有農(nóng)用地經(jīng)營(yíng)田計(jì)劃收入：367.4萬(wàn)元
岳紙土地租金：178.5萬(wàn)元,蘆葦租金：6萬(wàn)元
三、轉(zhuǎn)移支付收入：1526.26萬(wàn)元,2016年預(yù)算調(diào)整220.1萬(wàn)元，財(cái)政撥津補(bǔ)貼57.7萬(wàn)元，財(cái)政撥財(cái)政所上收人員補(bǔ)貼12萬(wàn)元，2016年財(cái)政撥績(jī)效工資73.5萬(wàn)元，合計(jì)1,889.56萬(wàn)元。
四、財(cái)政補(bǔ)助收入及專項(xiàng)撥款：150萬(wàn)元
⑴城建投撥入掛口村失地農(nóng)民生活困難基金：100萬(wàn)元
⑵農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治：50萬(wàn)元
五、其他收入：116萬(wàn)元
⑴封洲禁牧資金：6萬(wàn)元
⑵禁違經(jīng)費(fèi)：60萬(wàn)元
⑶其他收入：50萬(wàn)元
六、國(guó)地財(cái)稅分成收入：878.7萬(wàn)元
2017年財(cái)政計(jì)劃收入合計(jì)：5,286.16萬(wàn)元
2017年財(cái)政支出計(jì)劃預(yù)算
一、一般預(yù)算事務(wù)支出：1,619.79萬(wàn)元
1.人大事務(wù)支出：5萬(wàn)元：(用于人大、政協(xié)會(huì)議及活動(dòng)經(jīng)費(fèi))
2.政府工作事務(wù)支出：1,614.79萬(wàn)元
(一)工資支出：10,211,166元
(1)行政公務(wù)員：36人,財(cái)政每月基本工資73,267元,鎮(zhèn)每月補(bǔ)津貼72,780元。合計(jì)146,047×12 =1,752,564元。總計(jì)：1,752,564元。
(2)事業(yè)編：57人,財(cái)政每月基本工資108,450元,鎮(zhèn)每月補(bǔ)津貼94,770元。合計(jì)203,220×12 =2,438,640元，總計(jì)：2,438,640元。
(3)在職人員車補(bǔ)：88人，(不包括財(cái)政所5人)平均每人按500每月，88×500×12=528,000元。
(4)退休國(guó)干人員：36人，鎮(zhèn)自籌每月補(bǔ)津貼25,620元，區(qū)財(cái)政每月負(fù)擔(dān)32,400元，合計(jì)：58,020×12=696,240元。
(5)企轉(zhuǎn)事退休人員補(bǔ)津貼：70人(農(nóng)機(jī)站退休4人)：鎮(zhèn)自籌每月津補(bǔ)貼42,741元，區(qū)財(cái)政每月負(fù)擔(dān)63,000元，合計(jì)：105,741×12=1,268,892元，
(6)大學(xué)生村官7人：7×800×12 =67,200元。
(7)機(jī)關(guān)及部門臨聘人員：19人：機(jī)關(guān)小車1人、保險(xiǎn)墩食堂2人、機(jī)關(guān)文印1人、經(jīng)管站1人、便民中心食堂1人、安保4人，西城8人，西城協(xié)稅1人。工資每月33,500×12=402,000元，另五金每季度30,000×4=120,000元、服務(wù)費(fèi)每季度2,160×4=8,640元，合計(jì)：530,640元。(說(shuō)明：辦事處臨聘總計(jì)39人，機(jī)關(guān)部門食堂19人、禁違17人、西城環(huán)衛(wèi)所3人)
(8)機(jī)關(guān)臨雇人員：3人(享受機(jī)關(guān)干部同等待遇)，財(cái)政每月基本工資6,029元,鎮(zhèn)每月補(bǔ)津貼5,220元。合計(jì)：11,249×12=134,988元。
(9)公積金：570,000元 。
(10)其他工資：1,384,002元。(其中：補(bǔ)發(fā)工資調(diào)整因素400,000元，干部2016年績(jī)效工資735,000元，機(jī)關(guān)干部13個(gè)月工資249,002元，(公務(wù)員)
(11)撫恤金：840,000元。(包括2016年以過(guò)世的3人,平均按每人120,000元)
(二)政府機(jī)構(gòu)預(yù)算支出：426.68萬(wàn)元，其中：
⑴辦公，印刷費(fèi)：120萬(wàn)元
⑵郵電費(fèi)：5萬(wàn)元
⑶交通費(fèi)：22.68萬(wàn)元
⑷差旅費(fèi)：2萬(wàn)元
⑸會(huì)議費(fèi)：10萬(wàn)元
⑹培訓(xùn)費(fèi)：3萬(wàn)元
⑺接待費(fèi)：81萬(wàn)元
⑻信訪經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元
⑼水，電費(fèi)：24萬(wàn)元
⑽機(jī)關(guān)伙食費(fèi)：35萬(wàn)元
⑾慰問(wèn)款：5萬(wàn)元
⑿勞務(wù)費(fèi)：3萬(wàn)元
⒀手續(xù)費(fèi)：3萬(wàn)元
⒁維修費(fèi)：10萬(wàn)元
⒂贊助費(fèi)：10萬(wàn)元
⒃律師費(fèi)：3萬(wàn)元
⒄其他費(fèi)：80萬(wàn)元
(三)財(cái)政稅收審計(jì)事務(wù)支出：51萬(wàn)元，其中，稅收事務(wù)支出：50萬(wàn)元，審計(jì)支出：4萬(wàn)元。
(四)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出：11萬(wàn)元，黨建活動(dòng)和老干支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：8萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元
(五)群眾團(tuán)體事務(wù)支出：60萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：74萬(wàn)元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)：2萬(wàn)元，團(tuán)委經(jīng)費(fèi)：1萬(wàn)元。
(六)人口與計(jì)劃生育支出：42萬(wàn)元，計(jì)劃人口70,359人,按人6元/人計(jì)算42萬(wàn)元。
(七)檔案事務(wù)開支：3萬(wàn)元(含保密經(jīng)費(fèi))
二、國(guó)防事務(wù)支出：5萬(wàn)元
民兵訓(xùn)練5萬(wàn)元
三、公共安全事務(wù)支出:49萬(wàn)元.
⑴公安經(jīng)費(fèi)：26萬(wàn)元，追加2016年柳林6萬(wàn)元，西城派出所2萬(wàn)元
⑵綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元
⑶禁毒經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元
⑷消防，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元
四、教育事務(wù)支出：24萬(wàn)元其中：助學(xué)金4萬(wàn)元
五、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)支出：275.7萬(wàn)元
⑴養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：145.6萬(wàn)元(其中：下崗分流職工養(yǎng)老統(tǒng)籌50萬(wàn)元)
⑵民政，社保管理支出：4萬(wàn)元用于民政，社保工作經(jīng)費(fèi)
⑶農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出：10萬(wàn)元用于自然災(zāi)害、交通事故、困難群眾救濟(jì)
⑷殘疾人事業(yè)支出：4.3萬(wàn)元(用于捐贈(zèng)和殘疾人經(jīng)費(fèi))
⑸基本醫(yī)療支出：101.8萬(wàn)元(干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金43萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)3.5萬(wàn)元,意外傷害保險(xiǎn)3.5萬(wàn)元)
⑹敬老院經(jīng)費(fèi)支出：10萬(wàn)元(工資8萬(wàn)元,工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元)
六、醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出：4萬(wàn)元
農(nóng)村合作醫(yī)療：2萬(wàn)元 西城衛(wèi)生院：2萬(wàn)元
七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：518萬(wàn)元
⑴居委會(huì)經(jīng)費(fèi)：288萬(wàn)元(區(qū)級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)256萬(wàn)元，城市社區(qū)30萬(wàn)元，社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金每村1萬(wàn)元,社區(qū)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，2016年追加本級(jí)預(yù)算32萬(wàn)元)
⑵禁違經(jīng)費(fèi)：130萬(wàn)元(禁違臨聘17人，派遣工資265,000元，五金156,344元，服務(wù)費(fèi)用12,720元，租車30,000元)
⑶環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)：100萬(wàn)元(含原西城環(huán)衛(wèi)臨聘人員3人工資11萬(wàn)元)
八、農(nóng)林水事務(wù)支出：943.95萬(wàn)元
⑴水利基礎(chǔ)設(shè)施支出：50萬(wàn)元
⑵防汛排澇及抗旱支出：100萬(wàn)元
⑶卸職村干部補(bǔ)助支出：23.35萬(wàn)元(區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)150×119×12=76,320元，本級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)12,120元，慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)60,000元)
⑷村級(jí)修路支出：50萬(wàn)元
⑸轉(zhuǎn)移村級(jí)支出：393萬(wàn)元，其中：轉(zhuǎn)移支付：198萬(wàn)元，(合并村按16萬(wàn)元，未合并村按14萬(wàn)元，村級(jí)組織規(guī)范建設(shè)資金每村1萬(wàn)元,村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元)農(nóng)機(jī)站：42萬(wàn)元(2016年21萬(wàn)元)，新洲村千畝組責(zé)任田補(bǔ)貼：33萬(wàn)元，其他支出：120萬(wàn)元。
⑹動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元
⑺新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)：15萬(wàn)元
⑻國(guó)有農(nóng)用地租賃費(fèi)：278.6萬(wàn)元(按2016年上解區(qū)基數(shù))
⑼扶貧支出：30萬(wàn)元
九、債務(wù)利息支出：5萬(wàn)元殷應(yīng)望遺留問(wèn)題利息5萬(wàn)元。
十、文化體育與傳媒 事務(wù)支出：10萬(wàn)元
十一、其他事務(wù)支出：100萬(wàn)元
十二、上解支出：1,700萬(wàn)元(國(guó)、地稅上解支出)
2017年財(cái)政計(jì)劃支出合計(jì)5,254.44萬(wàn)元。
2017年4月21日