君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年部門預算公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)柳林洲街道辦事處鎮(zhèn)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十五、經費拔款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十六、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年部門預算公開
第一部分：
岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經濟組織的合法權益;
5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
(二)、機構設置
根據(jù)編委核定，我柳林洲街道辦事處內設共9個機構。全部納入2019年部門預算編制范圍。
內設機構分別是：財政所、民政所、經管站、社保站、司法所、農經服務中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計辦、文化站。
1.財政所的職能：組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用，落實強農惠民補貼政策、指導鄉(xiāng)村財務管理等。貫徹執(zhí)行各項財經法律、法規(guī)和制度；負責編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預算、決算并組織預算執(zhí)行；協(xié)助稅務機關和非稅務收入執(zhí)收部門征繳財政收入，協(xié)助有關機構代收代繳各類社會保障資金；負責各項強農惠民補貼資金的審核發(fā)放和項目建設資金的監(jiān)督管理；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產和政策性債權債務；指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務管理；接收委托代管村級財務、債權債務和集體資產；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務信息公開工作。
2.民政所的職能：⑴足額發(fā)放復員退伍軍人定補，三屬撫恤金，傷殘軍人補助金和優(yōu)撫對象臨時補助。⑵搞好社會救濟工作，按上級下?lián)芸铐椬们橛枰匝a助。⑶合理使用救災款物，不挪用不占用，堅持公開發(fā)放，由基層評議，統(tǒng)一制表，張榜公布，在發(fā)放過程中吸收村民代表參加進行監(jiān)督。⑷實行最低生活保障制度，采取群眾評議和逐級審核辦法，穩(wěn)定補助對象并足額發(fā)放最低保障金。
3.農經中心的職能：農林牧業(yè)生產中關鍵技術和新品種、新農具的引進、試驗、示范；農作物和林木病蟲害、動物疫病及農業(yè)災害的預測、預報防治和處置；農作物苗情監(jiān)測和農牧產品生產過程中的質量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農業(yè)資源、林業(yè)資源、農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監(jiān)測；農業(yè)公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設；組織農機進行抗災搶險和跨區(qū)域農機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理服務。
4.社保站的職能：⑴做好就業(yè)困難人員及零就業(yè)家庭認定工作。⑵做好群眾領取失業(yè)保險金的認證工作。⑶做好離退休人員養(yǎng)老金認證及勞務輸出工作。
5.司法所的職能：⑴參與復雜、疑難糾紛的調解活動。⑵承擔社區(qū)矯正工作，對列管人員進行管理、教育和幫助。⑶組織普法及法律知識活動，開展群眾性的法制宣傳教育。⑷指導管理基層法律服務工作。⑸參與轄區(qū)社會治安綜合治理工作。⑥完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項。
6.城建環(huán)衛(wèi)站的職能：⑴負責集城鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)容管理、境內主干道形象管理和維護工作。⑵負責責任區(qū)內的道路、公廁、公共場所的保潔、垃圾、糞便清運、環(huán)衛(wèi)設施整治完好，加強垃圾處置管理和車輛運輸安全管理工作。⑶編制鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)、責任人的管理網絡，加強對責任區(qū)鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的督查，并定期組織檢查。
7.衛(wèi)計辦的職能：⑴做好計劃生育宣傳工作。⑵做好人口出生、死亡、統(tǒng)計的上報工作。⑶抓好計生協(xié)會工作。⑷抓好流動人口計劃生育管理工作。⑸做好計劃生育家庭獎勵扶助工作。
8.文化站的職能：①負責組織舉辦轄內的群眾文化藝術娛樂、體育活動，豐富村委和社區(qū)文體活動。②負責指導轄區(qū)的村委和社區(qū)文化室建設工作，規(guī)范村委和社區(qū)文化室的各項管理制度。③負責對村委和社區(qū)文體設施的規(guī)劃、建設提出意見和建議，規(guī)范村委和社區(qū)各種文體設施的管理制度。④負責開展村委和社區(qū)文體骨干隊伍的建設工作，不定期組織村委和社區(qū)文體骨干參加業(yè)務培訓,開展文體活動。⑤負責組織開展轄內的文物普查、保護和開發(fā)利用工作。 ⑥負責發(fā)展轄內的文化娛樂事業(yè)建設工作。⑦負責配合公安、工商、文化等職能部門對轄內的社會文化市場進行監(jiān)督、巡查管理工作。⑧聯(lián)系區(qū)體育局、區(qū)文化局、區(qū)教育局，協(xié)調各項工作的開展。
二、部門預算單位構成
我單位納入2019年部門預算編制范圍的只有柳林洲街道辦事處政府本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)2771.86萬元，均為一般公共預算撥款。其中經費撥款2771.86萬元。較上年增加1124.65萬元，增加68.27%，主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設和人居環(huán)境的整治。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)2771.86萬元，其中，一般公共服務支出1764.47萬元，社會保障和就業(yè)支出446.57萬元，衛(wèi)生健康支出44.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出248萬元，農林水支出208萬元，住房保障支出60.68萬元。較上年增加1124.65萬元，增加68.27%，主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設和人居環(huán)境的整治。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入（經費撥款）2771.86萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1266.86萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中工資福利支出824萬元，商品和服務支出103.66萬元，對個人和家庭補助339.2萬元。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為1505萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款1266.88萬元，比上年預算增加12萬元，原因是2019年我單位人員增加，日常公用經費標準提高增加了預算。
(二)、“三公”經費預算
2019年我單位公共財政撥款安排“三公”經費預算數(shù)為17.2萬元，與上年持平。其中，公務接待費17.2萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用為0萬元)。
(三)、政府采購情況
2019年我單位沒有政府采購。
(四)、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。， (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體績效目標：根據(jù)街道經濟和社會負責要求，圍繞招商引資、稅收、區(qū)域經濟、重點項目、重點工程、城市管理、勞動保障、科教文體、安全生產等開展工作，確保辦事處各項工作目標圓滿完成，推進柳林洲街道辦事處經濟和社會各項事業(yè)全面發(fā)展。
重點項目績效目標：基層組織健康發(fā)展，社會長治久安；實現(xiàn)社會效益、經濟效益和生態(tài)效益全面發(fā)展。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開表格(見附件)
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表(此表為空)
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）(此表為空)
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）(此表為空)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）(此表為空)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
27、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
附件點擊下載：
2019部門預算公開表.xlsx