一、基本情況
君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，主要承擔(dān)原人事局專業(yè)技術(shù)管理、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人才服務(wù)、工資收入分配政策等人才管理服務(wù)職能及原勞動(dòng)和社會(huì)保障局兩個(gè)確保、再就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞動(dòng)爭議和仲裁、勞動(dòng)執(zhí)法監(jiān)督、勞動(dòng)能力鑒定、工傷認(rèn)定、以及全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等有關(guān)政策制定和管理職責(zé)。包含社保站、醫(yī)保中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、就業(yè)局等各二級(jí)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算7357.58萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款7357.58萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算7357.58萬元，其中：工資福利支出316.11萬元，一般商品服務(wù)支出20.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5133.4萬元，項(xiàng)目支出1888萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：
一般商品和服務(wù)支出20.07萬元。其中：辦公費(fèi)2.36萬、印刷費(fèi)1.09萬、水費(fèi)0.61萬、電費(fèi)1.5萬、郵電費(fèi)1.35萬、差旅費(fèi)1.35萬、維修費(fèi)1.4萬、培訓(xùn)費(fèi)1.4萬、公務(wù)接待費(fèi)3.45萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.56萬。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)7357.58萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為5469.58萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1888萬元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳爭資工作，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)，社會(huì)保障卡，企業(yè)檔案整理，行政事業(yè)單位人員招考，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益工作等經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算100.52萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)70.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.05萬元、公務(wù)用車購置0萬元。
君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年5月2日
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