一、部門基本概括
1、職能職責
主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法規(guī)和政策，對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導和協(xié)調(diào)服務(wù)；負責全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓與就業(yè)援助，促進就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責全區(qū)社會保險基金的征繳、發(fā)放和管理；負責勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁，維護勞資雙方合法權(quán)益；做好社會維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導和培訓股、基金監(jiān)督股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等8個職能股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、君山區(qū)社會保險事業(yè)管理站
2、岳陽市醫(yī)療保險基金管理服務(wù)中心君山區(qū)分中心
3、君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心
4、君山區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)9984.77萬元，其中，一般公共預算撥款9984.77萬元。收入較去年增加2627.19萬元，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從2018年起部門預算從衛(wèi)生局劃入人社局。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)9984.77萬元，其中基本支出714.77萬元（工資福利支出634.61萬元，商品和服務(wù)支出80.16萬元）。項目支出9270萬元。支出較去年增加2627.19萬元，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從2018年起部門預算從衛(wèi)生局劃入人社局。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入9984.77萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為714.77萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為9270萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：主要為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助，財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款714.77萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為100.52 萬元，其中，公務(wù)接待費70.47萬元，公務(wù)用車購置及運行費30.05萬元（公務(wù)用車運行費30.05萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年無變化。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
君山區(qū)人力資源和社會保障局
2018年5月25日