2022年君山區(qū)人力資源和社會保障局預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法規(guī)和政策，對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負(fù)責(zé)全區(qū)社會保險基金的征繳、發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；做好社會維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個職能股室。下設(shè)社會保險事務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險事業(yè)管理站、勞動監(jiān)察保障大隊、人事爭議仲裁院、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個業(yè)務(wù)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)人力資源和社會保障局本級
2、君山區(qū)社會保險服務(wù)中心
3、君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算6863.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6863.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少149.76萬元，主要是就業(yè)專項資金區(qū)級配套的減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算6863.11萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6711.33萬元，衛(wèi)生健康支出20.39萬元，農(nóng)林水支出90萬元，住房保障支出41.39萬元。支出較去年減少149.76萬元，主要是就業(yè)專項資金區(qū)級配套的減少。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6863.11萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6711.33萬元，占98%；衛(wèi)生健康支出20.39萬元，農(nóng)林水支出90萬元，占1%；住房保障支出41.39萬元，占1%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)752.91萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費653.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費99.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少4.38萬元，下降0.5%，下降的主要原因為厲行節(jié)約，公用經(jīng)費的減少。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算6110.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出325.7萬元，主要用于本單位各項社會保險工作經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)信息費、社會保障卡、企業(yè)檔案整理、開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作、養(yǎng)老保險工作等方面；勞動監(jiān)察工作支出27萬元，主要用于維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益工作等方面；勞動仲裁業(yè)務(wù)工作支出13.5萬元，主要用于勞動人事仲裁工作方面；事業(yè)單位人員招考支出30萬元，主要用于全區(qū)事業(yè)單位招考考試院制卷評委等方面；老工傷保險基金支出5萬元，主要用于老工傷保險的基金方面；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險配套基金122萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的區(qū)的配套；改制企業(yè)退休人員退50%部分10萬元；農(nóng)墾企業(yè)單位欠繳償還部分3534萬元；機關(guān)退休人員職業(yè)年金單位418萬元；退休人員原試點期間個人賬戶退費388萬元；機關(guān)單位收支缺口1179萬元；項目支出較上年減少153.14萬元，減少的主要原因是2022年就業(yè)專項資金區(qū)級配套的減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金支出預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本單位本級、社保中心、就業(yè)中心等3家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費99.86萬元，比上年預(yù)算減少11.84萬元，下降13.45%，主要是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費的減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17萬元，其中，公務(wù)接待費17萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少5萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r： 2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算4.21萬元，擬開展5培訓(xùn)，人數(shù)430人，內(nèi)容為再就業(yè)人員技能培訓(xùn)等；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6863.11萬元，其中，基本支出752.91萬元，項目支出6110.20萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
