2022年君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳、貫徹社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策。
2.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的籌集、支付和管理工作。
3.負(fù)責(zé)參保單位和人員的登記、權(quán)益記錄、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)和待遇核定工作。
4.負(fù)責(zé)確保離退休人員養(yǎng)老金及其它養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。
5.負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確保基金安全。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)政策咨詢和群眾來(lái)信來(lái)訪工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力資源社會(huì)保障局交給的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室。負(fù)責(zé)單位日常事務(wù)管理、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)文件收發(fā)、政策精神的上傳下達(dá)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、報(bào)送工作；負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)日常維護(hù)和升級(jí)管理；負(fù)責(zé)設(shè)置系統(tǒng)操作人員的權(quán)限；負(fù)責(zé)單位會(huì)務(wù)、學(xué)習(xí)、接待、活動(dòng)組織等工作；負(fù)責(zé)單位辦公用品采購(gòu)、安全生產(chǎn)和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等后勤保障工作；負(fù)責(zé)單位辦公設(shè)備添置、更換以及網(wǎng)絡(luò)、通信維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)單位檔案管理、印鑒管理工作。
2.財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的會(huì)計(jì)核算及預(yù)決算工作，編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)基金對(duì)賬，實(shí)行財(cái)政和社保對(duì)基金的共同監(jiān)督，確�；鸢踩回�(fù)責(zé)按時(shí)足額撥付離退休人員養(yǎng)老金，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)異動(dòng)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出工作，并接受異動(dòng)人員對(duì)基金轉(zhuǎn)移情況的咨詢和查詢；負(fù)責(zé)單位工作經(jīng)費(fèi)的核算工作，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與財(cái)政，銀行等部門(mén)的工作，落實(shí)收支兩條線規(guī)定，確�；鹪诟鳝h(huán)節(jié)安全有序，快速流轉(zhuǎn)。
3.企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)所有新增參保企業(yè)和個(gè)人的申請(qǐng)、登記、錄入工作；負(fù)責(zé)跨省轉(zhuǎn)移人員的接收和錄入工作；負(fù)責(zé)參保企業(yè)和個(gè)人網(wǎng)上經(jīng)辦的申請(qǐng)、登記工作；負(fù)責(zé)參保企業(yè)的變更和注銷(xiāo)工作。負(fù)責(zé)辦理企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶的建立、轉(zhuǎn)移、支付手續(xù)；負(fù)責(zé)參保企業(yè)職工的檔案及有關(guān)材料的審核，確定參保人員的基本信息準(zhǔn)確無(wú)誤；負(fù)責(zé)企業(yè)參保人員信息修改工作；負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)年度繳費(fèi)工資基數(shù)的審核、錄入工作；負(fù)責(zé)在職職工個(gè)人重復(fù)繳費(fèi)的退費(fèi)工作；負(fù)責(zé)參保職工個(gè)人帳戶年度計(jì)息工作；負(fù)責(zé)個(gè)體工商戶、靈活就業(yè)人員委托銀行代扣代繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)工作；負(fù)責(zé)個(gè)繳人員年度繳費(fèi)基數(shù)的確定、調(diào)整和繳費(fèi)工作；負(fù)責(zé)個(gè)繳人員網(wǎng)上繳費(fèi)工作；負(fù)責(zé)個(gè)繳人員養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳票據(jù)的管理工作。
4.退休審核股。負(fù)責(zé)退休政策的宣傳和咨詢解釋工作；負(fù)責(zé)符合退休條件的參保人員的檔案審核、信息修改和退休待遇核定工作；負(fù)責(zé)退休人員的待遇調(diào)整、變更工作；負(fù)責(zé)代發(fā)項(xiàng)目的錄入、調(diào)整和審核工作。
5.退休管理股。負(fù)責(zé)企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的確認(rèn)及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，防止虛報(bào)冒領(lǐng)。
6.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股。負(fù)責(zé)貫徹城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)配合上級(jí)主管部門(mén)開(kāi)展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有關(guān)工作的調(diào)研；負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）開(kāi)展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金的確認(rèn)及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的宣傳和咨詢解釋工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的經(jīng)辦工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算5922.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5922.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加135.17萬(wàn)元，主要原因是對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算5922.25萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5899.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.42萬(wàn)元，住房保障支出13.28萬(wàn)元。支出較去年增加135.17萬(wàn)元，主要原因是對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助增加。
2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5922.25萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5899.55萬(wàn)元，占99.62%；衛(wèi)生健康支出9.42萬(wàn)元，占0.16%；住房保障支出13.28萬(wàn)元，占0.22%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)240.55萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)206.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)34.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少7.03萬(wàn)元，下降2.8%，下降的主要原因?yàn)橄陆档闹饕驗(yàn)閰栃泄?jié)約，公用經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算5681.7萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中（按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說(shuō)明）：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出114.7萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)工作支出等方面；農(nóng)墾企業(yè)單位欠繳償還支出3534萬(wàn)元，主要用于農(nóng)墾企業(yè)單位欠繳償還等方面；機(jī)關(guān)單位收支缺口支出1095萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口等方面；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)配套基金支出122萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)配套基金等方面；退休人員原試點(diǎn)個(gè)人賬戶退費(fèi)支出388萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員原試點(diǎn)個(gè)人賬戶退費(fèi)等方面；改制企業(yè)退休人員退50%部分支出10萬(wàn)元，主要用于改制企業(yè)退休人員退50%部分等方面；機(jī)關(guān)退休人員職業(yè)年金單位部分支出418萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員職業(yè)年金單位部分等方面；項(xiàng)目支出較上年增加142.2萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助等項(xiàng)目資金預(yù)算增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2022年社保服務(wù)中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款34.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加4.23萬(wàn)元，增加14%，主要原因是主要是通過(guò)人員調(diào)配新進(jìn)兩位工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5萬(wàn)元，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.97萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5922.25萬(wàn)元，其中，基本支出240.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5681.7萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
附件：
岳陽(yáng)市君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx