一、部門基本概括
1、職能職責
區(qū)交通運輸局主要承擔城市公交客運管理職責，加強綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調職責，優(yōu)化交通運輸布局，加強統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通協(xié)調發(fā)展等有關管理職責。
（1） 承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全區(qū)運輸體系規(guī)劃。
（2）組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。
（3）承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。
（4）承擔區(qū)域內港口、碼頭交通安全監(jiān)管責任。
（5）負責提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向，區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目。
（6）承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。
（7）指導全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
（8）負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
（9）指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
單位內設機構有辦公室、政工人事股、安全股、計劃股、財務股、信訪辦、戰(zhàn)備辦。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽市君山區(qū)道路運輸管理所
2、岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路管理所
3、岳陽市君山區(qū)港口航務管理所
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)1376.26萬元，其中，一般公共預算撥款1376.26萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年增加473.72萬元，主要是：經(jīng)費撥款增加473.72萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)1376.26萬元，其中，基本支出1016.26萬元，項目支出360萬元。支出較去年增加473.72萬元，主要是：基本支出增加529.22萬元，項目支出減少55.5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1376.26萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為1016.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為360萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：治理車輛超限超載工作費30萬，春運交通安全10萬，岸線治理10萬，道路運輸管理工作經(jīng)費10萬，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護200萬，錢糧湖養(yǎng)路工班30萬，水上交通安全治理20萬，公交車政策補助資金50萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款101.02萬元，比2017年預算增加75.88萬元，增長301%。如：辦公費增加了43.63萬元，增長了377%；會議培訓費增加了16.62萬元，增長了934%；公務接待費增加了13.95萬元，增長了313%；工會經(jīng)費增加了1.66萬元，增長了22.5%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為44.98萬元，其中，公務接待費29.95萬元，公務用車購置及運行費15.03萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15.03萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0萬元，下降0 %。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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2018部門預算公開表.xls