第一部分：
君山區(qū)交通運輸局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃。
（二）組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。
（三）承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全區(qū)道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責全區(qū)公共客運交通管理工作；負責全區(qū)成品油市場管理工作。
（四）承擔區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責任；
（五）負責提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
（六）承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任；
（七）指導全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全區(qū)重點物資和緊急客貨運輸，負責全區(qū)干線路網(wǎng)運行監(jiān)測協(xié)調(diào)，負責全區(qū)國防交通戰(zhàn)備工作。
（八）負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。指導全區(qū)交通置辦信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（九）指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設科室5個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2019年部門預算編制范圍。
內(nèi)設科室分別是：辦公室、政工計財股、規(guī)劃基建股、運管公交股、安全法制股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、君山區(qū)道路運輸管理所。
二、部門預算單位構成
我局納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位有3個：君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、君山區(qū)道路運輸管理所。
三、部門收支總體情況
我局2019年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2019年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)1972.57萬元，其中一般公共預算撥款1946.08萬元（其中經(jīng)費撥款1852.48萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款93.6萬元），上級補助收入25.49萬元，其他收入1萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了519.31萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了324萬元 ，工資福利支出增加了72.21萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)1972.57萬元萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出270.29萬元，醫(yī)療健康支出48.39萬元，交通運輸支出1582.03萬元，住房保障支出71.86萬元。與上年相比增加了519.31萬元，主要是基本支出增加了195.31萬元，項目支出增加了324萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）1946.08萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1250.08萬元，是為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出983.36萬元，商品和服務支出109.72萬元，對個人和家庭補助157萬元。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為696萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年局本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款466.91萬元，比上年預算增加50.18萬元，原因是2019年我局人員工資調(diào)整增加。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年我局及下屬二級機構公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為43.28萬元，比上年減少1.7萬元。其中，公務接待費29.95萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費5.05萬元，其他交通費用8.28萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、項目資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29、部門整體績效目標申報表
30、財政支出項目績效目標表
附件點擊下載：
區(qū)交通運輸局部門預算公開表附件.xlsx