目  錄

第一部分岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局概況

一、部門職責(zé)

（一）承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

（二）組織指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。

（四）參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

（五）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全區(qū)道路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)管理工作。

（六）負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

（七）負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

（八）承擔(dān)公路、內(nèi)河水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；

（九）指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全區(qū)國防交通戰(zhàn)備日常工作。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（十一）負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)行政許可工作。

（十二）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

（十三）負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（十五）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運(yùn)輸局要切實(shí)強(qiáng)化綜合交通運(yùn)輸理念，推動交通運(yùn)輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)；規(guī)范行政審批運(yùn)行機(jī)制，推行交通運(yùn)輸綜合審批服務(wù)，提高交通運(yùn)輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運(yùn)輸現(xiàn)代治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿意交通。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)和基本建設(shè)股（行政審批股）、運(yùn)管公交車股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗(yàn)股、政工人事股、財(cái)務(wù)股（審計(jì)股）。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算及納入門決算的三個二級決算單位（君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、君山區(qū)道路運(yùn)輸管理所）。

第二部分 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)8,256.67萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)減少858萬元，減少9.41%。主要原因是今年項(xiàng)目資金比上年項(xiàng)目資金減少了1690.03萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)8,256.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入8022.17萬元，占97.16%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入234.5萬元，占2.84%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)7,923.11萬元，其中：基本支出1,686.68萬元，占21.29%。項(xiàng)目支出6236.43萬元，占78.71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8256.67萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少858萬元，減少9.41%。主要原因是今年項(xiàng)目資金比上年項(xiàng)目資金減少了1690.03萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出7688.61萬元，占本年支出合計(jì)的97.04%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少1426萬元，減少15.65%,主要原因是今年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款比上年項(xiàng)目資金減少了1455.53萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出7688.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出672.43萬元，占8.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出123.01萬元，占1.6%；衛(wèi)生健康（類）支出46.64萬元，占0.61%；節(jié)能環(huán)保（類）支出110萬元，占1.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出274.5萬元，占3.57%；農(nóng)林水（類）支出2萬元，占0.03%；交通運(yùn)輸（類）支出6629.09萬元，占86.22%；住房保障（類）支出65.45萬元，占0.85%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1852.48萬元，支出決算為7,688.61萬元，完成年初預(yù)算的415.04%。其中：基本支出的支出決算1686.68萬元，比年初決算1168.48萬元增加了518.2萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款比年初預(yù)算增加了394.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年中預(yù)算追加了123.29萬元；項(xiàng)目支出的支出決算6236.43萬元比年初預(yù)算增加了5552.43萬元，增加原因是財(cái)政預(yù)算外拔公路建設(shè)資金3271.41萬元，其他公路水路運(yùn)輸支出1515.1萬元，對城市公交的補(bǔ)貼239.93萬元，車輛購置稅其他支出129.26萬元、對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)助284.07萬元等。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：人員經(jīng)費(fèi)支出1457.44萬元，比上年增加432.22萬元，比上年增長42.16%，增長的主要原因是社會保障費(fèi)支出比去年增加了243.2萬元，工資及資金支出比去年增加了224.96萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出229.24萬元比去年增加了61.28萬元，比上年增長了37.6%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1,686.68萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,457.44萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)224.24萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）

費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為43.28萬元，支出決算為16.12萬元，完成預(yù)算的37.25%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為29.95萬元，支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算的9.32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為13.33萬元，支出決算為13.33萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比減少11.33萬元，下降11.31%,下降主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.79萬元，占17.31%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.33萬元，占82.69%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組41個、來賓378人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.33萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出13.33萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入234.5萬元,占本年收入合計(jì)的2.84%。本年支出234.5萬元,占本年支出合計(jì)的2.96%。項(xiàng)目支出234.5萬元,

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我局績效管理主要是進(jìn)行重大項(xiàng)目的績效自評工作，按季度上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)程和資金使用情況，與預(yù)算相結(jié)合，加大資金的使用和監(jiān)管力度。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2019年交通局項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告有三個項(xiàng)目：農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、公交政策性補(bǔ)助、交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展。三個項(xiàng)目都是公益項(xiàng)目以非盈利為目的，為君山區(qū)的人民出行帶來了很大的便利。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。。

本部門的項(xiàng)目績效評價(jià)評分均在90分以上，達(dá)到了項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目主要用于君山區(qū)域內(nèi)的公路日常維修、危橋的改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的養(yǎng)護(hù)以及路面的安全設(shè)施和綠化工程，制定了相應(yīng)的資金管理制度，確保每一筆資金都落實(shí)到工程項(xiàng)目中。成立了項(xiàng)目績效管理的工作小組，制度、措施嚴(yán)格執(zhí)行。保障項(xiàng)目各績效目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施到位。根據(jù)上級部門進(jìn)一步加強(qiáng)道路巡查的要求，我所及時修定了“道路養(yǎng)護(hù)巡查制度”，做到“定人、定期、定路段”巡查。我所堅(jiān)持對各養(yǎng)護(hù)工班執(zhí)行合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)定，進(jìn)行月度、季度、半年度的例會檢查制度，日常養(yǎng)護(hù)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂目標(biāo)責(zé)任書，通過日常檢查、半年度考核、年終考核，考核與經(jīng)費(fèi)掛鉤的方式，加強(qiáng)了對公路日常養(yǎng)護(hù)的監(jiān)督。嚴(yán)抓外場設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)業(yè)的規(guī)范化。截至12月底完成的主要養(yǎng)護(hù)工作量：十多條線路的路面挖補(bǔ)、整修，消除路面病害40多處以及兩條路的綠化項(xiàng)目。春運(yùn)期間的道路搶修等工作。公司政策性補(bǔ)貼資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施到位，政策執(zhí)行較好，自從君山開通公交以來降低票價(jià)，承擔(dān)優(yōu)扶群體乘車的減免，惠民政策落實(shí)到位，帶動了君山經(jīng)濟(jì)發(fā)展，比較有效的發(fā)揮了財(cái)政資金的使用率。三個項(xiàng)目的考評得分都在90分以上，等級為“S”。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.24萬元。比年初預(yù)算105.95萬元增加123.29萬元。超出預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛蓄A(yù)算追加了財(cái)政缺口資金100萬元，春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)3萬元，岸線整治工作經(jīng)費(fèi)3萬元，水上交通安全視頻監(jiān)控工作經(jīng)費(fèi)3萬，運(yùn)管工作經(jīng)費(fèi)3萬，持貧幫扶工作經(jīng)費(fèi)3萬等。

（二）政府采購支出情情況

本部門2019年度政府采購支出總額80萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出80萬元。授予中小企業(yè)合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.61萬元，占政府采購支出總額的12.01%。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局共有車輛2輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

離休費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

退休費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

對企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。

費(fèi)用補(bǔ)貼：反映對企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維。

第五部分 附件

附件：2019年度岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2019年度岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算公開表格.xls