2020年岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責(zé)城市公共交通客運管理工作。
2、負責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。
3、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事財務(wù)股、客貨市場管理股、汽修汽駕管理股、運輸股、法制安全股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心單位2020年部門決算公開單位構(gòu)成僅包括本單位。
第二部分 岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計354.54萬元。本單位2020年部門決算為新報單位，無法與2019年相比，以前年度的決算報表均由上級單位岳陽市君山區(qū)交通運輸局匯總上報。
二、收入決算情況說明
本年收入合計302.54萬元，其中：財政撥款收入302.54萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計349.68萬元，其中：基本支出277.54萬元，占79.37%；項目支出72.14萬元，占20.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計354.54萬元，本單位2020年部門決算為新報單位，無法與2019年相比，以前年度的決算報表均由上級單位岳陽市君山區(qū)交通運輸局匯總上報。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出349.68萬元，占本年支出合計的100%，本單位2020年部門決算為新報單位，無法與2019年相比，以前年度的決算報表均由上級單位岳陽市君山區(qū)交通運輸局匯總上報。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出349.68萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出27.38萬元，占7.83%；衛(wèi)生健康（類）支出11.41萬元，占3.26%；交通運輸（類）支出295.91萬元，占84.62%；住房保障（類）支出14.99萬元，占4.29%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為291.99萬元，支出決算數(shù)為349.68萬元，完成年初預(yù)算的119.76%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為14萬元，支出決算為6.28萬元，較年初預(yù)算增加7.72萬元，完成年初預(yù)算的44.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位退休人員工資沒有在本單位發(fā)放。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為19.86萬元，支出決算為19.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.24萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.85萬元，較年初預(yù)算增加1.85萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加新冠防疫支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為9.31萬元，支出決算為9.2萬元，較年初預(yù)算減少0.11萬元，完成年初預(yù)算的98.8%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
6、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為173.69萬元，支出決算為155.91萬元，完成年初預(yù)算的89.76%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少17.78萬元，主要原因是財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致行政運行（項）支出節(jié)約17.78萬元，公路運輸管理（項）增加。
8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）
年初預(yù)算為39萬元，支出決算為54.86萬元，完成年初預(yù)算的140.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致行政運行（項）支出節(jié)約17.78萬元，公路運輸管理（項）增加。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為73.35萬元，完成年初預(yù)算的366.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
11、交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對城市公交的補貼（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.79萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為14.89萬元，支出決算為14.99萬元，完成年初預(yù)算的100.7%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出277.54萬元，其中：
人員經(jīng)費253.63萬元，占基本支出的91.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費23.91萬元，占基本支出的8.61%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.41萬元，支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算的48.13%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算5.95萬元，支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的9.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。本單位2020年部門決算為新報單位，無法與2019年相比，以前年度的決算報表均由上級單位岳陽市君山區(qū)交通運輸局匯總上報。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4.46萬元，支出決算為4.46萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.54萬元，占10.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.46萬元，占89.2%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.54萬元，全年共接待來訪團組、來賓12批次，接待人次86人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費用。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.46萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費4.46萬元，主要是公務(wù)車的維修維護費、油費及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；支出 0萬元，其中基本支出 0 萬元，項目支出0 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
本單位是財政二級預(yù)算單位，沒有單獨開展整體績效管理工作，在君山區(qū)交通運輸局的整體績效評價中，對我單位的績效管理工作做出了評價。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
項目名稱：農(nóng)村客運招呼站建設(shè)，主要內(nèi)容是為君山區(qū)城鄉(xiāng)交通客運一體化建設(shè)增添色彩，建設(shè)了20個農(nóng)村客運招呼站，為君山區(qū)廣大人民群眾出行候車提供便利，群眾滿意率98%以上，績效自評為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
本單位是財政二級預(yù)算單位，沒有開展單位的整體績效管理工作評價。是以君山區(qū)交通運輸局作為總體開展的整體績效管理工作評價，在整體評價中，本單位能很好地完成上級下達的任務(wù)，并且也能很好地完成自己單位工作的開展，績效評價為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費 0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0 萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS