2020年岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局（匯總）部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；
3、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
5、承擔(dān)道路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)管理工作。
6、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
7、負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施國家、省、市、區(qū)重點(diǎn)和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)工程建設(shè)資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。
11、負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運(yùn)輸局要切實(shí)強(qiáng)化綜合交通運(yùn)輸理念，推動交通運(yùn)輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)；規(guī)范行政審批運(yùn)行機(jī)制，推行交通運(yùn)輸綜合審批服務(wù)，提高交通運(yùn)輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運(yùn)輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿意交通。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)和基本建設(shè)股（行政審批股）、運(yùn)管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗(yàn)股、政工人事股、財(cái)務(wù)股（審計(jì)股）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局本級和岳陽市君山區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心、君山區(qū)港口航務(wù)管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心四家單位組成。
第二部分 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)10949.3萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加了2692.63萬元，上升32.6%，主要是今年項(xiàng)目支出比2019年增加了3091.43萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出中其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年增加了784萬元；交通運(yùn)輸支出中，公路建設(shè)比上年增加2111.54萬元，公路養(yǎng)護(hù)比上年增加371.19萬元，對城市公交車的補(bǔ)貼上比年增加257.71萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)10615.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入10615.75萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)9291.01萬元，其中：基本支出1620.08萬元，占17.44%；項(xiàng)目支出7670.93萬元，占82.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10949.3萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2692.63萬元,上升32.61%，主要是今年基本支出比上年減少65.24萬元，項(xiàng)目支出比2019年增加了3091.43萬元（其中含上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)333.55萬元）。主要是今年項(xiàng)目支出比2019年增加了3091.43萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出中其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年增加了784萬元；交通運(yùn)輸支出中，公路建設(shè)比上年增加2111.54萬元，公路養(yǎng)護(hù)比上年增加371.19萬元，對城市公交車的補(bǔ)貼上比年增加257.71萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出8922.41萬元，占本年支出合計(jì)的96.03%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1233.8萬元，上升16%，主要是基本支出減少66.6萬元，項(xiàng)目支出增加1300.4萬元。主要是今年項(xiàng)目支出比2019年增加了3091.43萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出中其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年增加了784萬元；交通運(yùn)輸支出中，公路建設(shè)比上年增加2111.54萬元，公路養(yǎng)護(hù)比上年增加371.19萬元，對城市公交車的補(bǔ)貼上比年增加257.71萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出8922.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.4萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出169.86萬元，占1.9%；衛(wèi)生健康（類）支出78.43萬元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出109萬元，占1.22%；農(nóng)林水（類）支出61萬元，占0.68%；交通運(yùn)輸（類）支出8436.67萬元，占94.56%；住房保障（類）支出65.04萬元，占0.73%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1850.54萬元，支出決算數(shù)為8922.41萬元，完成年初預(yù)算的482.15%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.4萬元，較年初預(yù)算增加2.4萬元，為年中預(yù)算追加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為146.68萬元，支出決算為24.8萬元，較年初預(yù)算減少了121.88萬元，完成年初預(yù)算的16.9%，是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算核算的退休人員工資沒有在本單位發(fā)放。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.5萬元，支出決算為47.37萬元，為年中追加預(yù)算。較年初預(yù)算增加22.87萬元，完成年初預(yù)算的193.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為88.4萬元，支出決算為86.68萬元，較年初預(yù)算減少1.72萬元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位人員調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.09萬元，較年初預(yù)算增加1.09萬元，是財(cái)政追加了事業(yè)單位遣屬生活困難補(bǔ)助，為年中追加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.48萬元，支出決算為5.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.45萬元，較年初預(yù)算增加4.45萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.06萬元，較年初預(yù)算增加32.06萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加新冠防疫支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.38萬元，支出決算為11.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.06萬元，支出決算為29.95萬元，較年初預(yù)算減少0.11萬元，完成年初預(yù)算的99.6%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.05萬元，支出決算為3.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
12、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.99萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
15、農(nóng)林水支出（類）持貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
16、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為872.2萬元，支出決算為780.37萬元，完成年初預(yù)算的89.47%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少91.83萬元，主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出節(jié)約91.83萬元，公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）增加230萬元。
17、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5347.66萬元，較年初預(yù)算增加5347.66萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
18、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為354萬元，支出決算為584萬元，較年初預(yù)算增加230萬元，完成年初預(yù)算的164.97%，除指標(biāo)功能科目有調(diào)整外都屬年中預(yù)算追加。
19、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，較年初預(yù)算增加16萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
20、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為39萬元，支出決算為260.21萬元，完成年初預(yù)算的667.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中項(xiàng)目預(yù)算追加。
21、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）港口設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，為年中預(yù)算追加。
22、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為150萬元，支出決算為1185.35萬元，完成年初預(yù)算的790.23%，較年初預(yù)算增加1035.35萬元，為年中項(xiàng)目預(yù)算追加。
23、交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為51.61萬元，完成年初預(yù)算的86%，較年初預(yù)算減少8.39萬元，因?yàn)轫?xiàng)目調(diào)整減少年初預(yù)算。
24、交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對城市道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為203.47萬元，較年初預(yù)算增加203.47萬元，為年中預(yù)算追加。
25、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，較年初預(yù)算增加2萬元，為年中預(yù)算追加。
26、其他交通運(yùn)輸支出（類）公共交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)營補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，為年中預(yù)算追加。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為65.79萬元，支出決算為65.04萬元，完成年初預(yù)算的98.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槲覇挝蝗藛T調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1,620.08萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,381.75萬元，占基本支出的85.29%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)226.54萬元，占基本支出的13.98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36.45萬元，支出決算為9.29萬元，完成預(yù)算的25.49%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算29.95萬元，支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算的9.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0萬元，下降0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少6.83萬元，下降105.08%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.79萬元，占30.03%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.5萬元，占69.97%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓62批次，接待人次494人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元，主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入369.56萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；支出368.6萬元，其中基本支出0 萬元，項(xiàng)目支出 368.6萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.96 萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
2020年我部門開展了整體績效評價(jià)和項(xiàng)目績效評價(jià)，并應(yīng)上級要求公開公示。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
部門決算中的項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
以部門為主體開展的整體績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.55萬元，上升28.66%。主要原因新冠肺炎疫情費(fèi)用支出年中追加32萬元，港口設(shè)施年中追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費(fèi)0.05萬元，用于召開全省春運(yùn)電視電話會議，人數(shù)30 人，內(nèi)容為為傳達(dá)2020年全國春運(yùn)電視電話會議精神，部署2020年我省春運(yùn)工作；開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額550.44萬元，其中：政府采購貨物支出550.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額550.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局整體支出績效評價(jià)報(bào)告.docx