2022年君山區(qū)交通運輸局（本級）部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表（空表）
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）（空表）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）（空表）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（空表）
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表（空表）
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；
3、負責(zé)交通運輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
5、承擔(dān)道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責(zé)城市公共交通客運管理工作。
6、負責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
7、負責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實施；組織實施國家、省、市、區(qū)重點和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè)，負責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負責(zé)交通重點工程建設(shè)資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
11、負責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運輸局要切實強化綜合交通運輸理念，推動交通運輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)；規(guī)范行政審批運行機制，推行交通運輸綜合審批服務(wù)，提高交通運輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿意交通。
（二）機構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)交通運輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設(shè)股（行政審批股）、運管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務(wù)股（審計股）。區(qū)交通運輸局機關(guān)行政編制8名。設(shè)局長1名，副局長4名，總工程師1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)交通運輸局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算495.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款495.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少60.37萬元，主要是項目支出減少，因為二級機構(gòu)上線，有部份項目直接由二級機構(gòu)自行申報。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算495.69萬元，其中社會保障和就業(yè)支出82.2萬元，衛(wèi)生健康支出10.72萬元，交通運輸支出384.27萬元，住房保障支出14.54萬元。其他支出3.96萬元；支出較去年減少60.37萬元，主要是項目支出減少，因為二級機構(gòu)上線，有部份項目直接由二級機構(gòu)自行申報。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 495.69萬元，其中社會保障和就業(yè)支出82.2萬元，占16.58%；衛(wèi)生健康支出10.72萬元，占2.16%；交通運輸支出384.27萬元，占77.52%；住房保障支出14.54萬元，占2.93%。其他支出3.96萬元。占0.81%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 303.69 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 268.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費34.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少0.25萬元，下降0%，增減幅度不大。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算192萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出72萬元，主要用于保障道路運輸安全工作、法制綜合治理、所實推進項目建設(shè)等方面；錢糧湖公交車政策補助支出60萬元，主要用于錢糧湖客運站承擔(dān)社會義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價，讓廣大市民享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面；公交車政策性補貼支出60萬元，主要用于君山公交公司承擔(dān)社會義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價，讓廣大市民享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面；項目支出較上年減少60.12萬元，減少的主要原因是2022年二級機構(gòu)上線，有部份項目直接由二級機構(gòu)自行申報。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金支出預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費34.73萬元，比上年預(yù)算增加2.01萬元，上升6%，主要是因為今年公務(wù)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)有所提高。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.36萬元，其中，公務(wù)接待費10.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.56萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.56萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少21.14萬元，主要是因為機構(gòu)改革職能劃分，新成立了一家二級機構(gòu)，三公費用局本級減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為495.69萬元，其中，基本支出303.69萬元，項目支出192萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
