2022年君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表（空表）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）（空表）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）（空表）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（空表）
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表（空表）
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村公路的管理、養(yǎng)護、建設(shè)和協(xié)調(diào)工作；
2、編制和實施全區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)備規(guī)劃，編制和實施農(nóng)村公路建設(shè)年度計劃；
3、負責(zé)組織農(nóng)村公路建設(shè)項目的資金籌措、招投標和工程建設(shè)管理工作；
4、農(nóng)村公路養(yǎng)護及養(yǎng)護市場的監(jiān)督管一、資金撥付、監(jiān)管，協(xié)助區(qū)交通局監(jiān)督項目建設(shè)單位嚴格履行交通基建程序；
5、負責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路調(diào)查、公路路況技術(shù)標準的評定、年度目標考核和科技、信息工作；
6、負責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村公路管理養(yǎng)護等工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事財務(wù)室、柳林洲、許市、錢糧湖三個農(nóng)村公路管理站、錢糧湖、許市兩個養(yǎng)護工班。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)所長1名，副所長4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 620.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 620.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 239 萬元，主要是：1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費項目調(diào)整減少104萬元；2、錢糧湖工班經(jīng)費減少20萬元；3、工資福利支出減少115萬元，因機構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少人員。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 620.09 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出121.58 萬元，衛(wèi)生健康支出 13.68 萬元，交通運輸支出 466.95 萬元，住房保障支出 17.88 萬元。支出較去年減少 239 萬元，主要是：1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費項目調(diào)整減少104萬元；2、錢糧湖工班經(jīng)費減少20萬元；3、工資福利支出減少115萬元，因機構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少人員。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 620.09萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出121.58 萬元，占 19.6 %；衛(wèi)生健康支出 13.68萬元，占 2.21 %；交通運輸支出 466.95萬元，占 75.3 %；住房保障支出 17.88 萬元，占 2.89 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 390.09 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費354.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費35.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少115萬元，下降 22.77 %，下降的主要原因為機構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算230萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）：2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護 支出200萬元，主要用于農(nóng)村公路的路面日常維護和養(yǎng)護人員工資支出等方面；錢糧湖工班支出30 萬元，主要用于錢糧湖養(yǎng)護工班人員工資支出等方面；項目支出較上年減少 124 萬元，減少的主要原因是2022年農(nóng)村公路路面日常維護經(jīng)費減少和人員支出減少 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費35.41萬元，比上年預(yù)算減少11.85萬元，下降29.15%，主要是機構(gòu)改革人員減少，部門機關(guān)運行經(jīng)費也減少了。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費 4 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費 4萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平，與上年持平的原因：本單位厲行節(jié)約的原則，不得超過上年支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算1.4萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)140人，主要內(nèi)容為農(nóng)村公路保護與維護知識培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 1輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 620.09 萬元，其中，基本支出 390.09萬元，項目支出 230 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
