2022年君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表（空表）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（空表）
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表（空表）
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通客運管理工作。
2、負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。
3、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事財務(wù)股、客貨市場管理股、汽修汽駕管理股、運輸股、法制安全股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算233.95 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款233.95 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 125.59 萬元，主要是工資福利支出減少112萬元、非稅收入減少31.52萬元，因為機(jī)構(gòu)改革職能變動和人員調(diào)整造成的。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算233.95萬元，其中社會保障和就業(yè)支出 35.15 萬元，衛(wèi)生健康支出0.82萬元交通運輸支出 190.7 萬元，住房保障支出 7.29 萬元。支出較去年減少 125.59 萬元，主要是工資福利支出減少112萬元、非稅收入減少31.52萬元，因為機(jī)構(gòu)改革職能變動和人員調(diào)整造成的。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算233.95 萬元，其中社會保障和就業(yè)支出 35.15 萬元，占15.02 %；衛(wèi)生健康支出0.82萬元，占0.35%；交通運輸支出 190.7 萬元，占81.51 %；住房保障支出 7.29 萬元，占 3.12 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)143.23 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費128.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費14.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少110.79萬元，下降43.6 %，下降的主要原因為機(jī)構(gòu)改革人員變動較大。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算90.72萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進(jìn)行說明）：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出44萬元，主要用于業(yè)務(wù)工作方面的支出； 城鄉(xiāng)道路運輸一體化工作支出 20萬元，主要用于規(guī)范全省農(nóng)村客運改革（城鄉(xiāng)）一體化示范創(chuàng)建工作等方面；遺屬補助支出 1.72萬元，主要用于在職死亡人員贍養(yǎng)老人及末成年子女教育等方面；招呼站維修費支出 25萬元，主要用于招呼站的大型修繕等方面；項目支出較上年減少 14.8 萬元，減少的主要原因是2022年工作經(jīng)費比年減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金支出預(yù)算。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 14.68 萬元，比上年預(yù)算減少 7.79 萬元，下降 34.67 %，主要是因為機(jī)構(gòu)改職能調(diào)整減少了公用經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平，與上年持平的原因：本單位厲行節(jié)約的原則，不得超過上年支出。。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0.55萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)60人，主要內(nèi)容為交通安全知識宣講；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為233.95萬元，其中，基本支出143.23萬元，項目支出90.72萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
附件：
岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心部門2022年部門預(yù)算表.xlsx