2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心
單位概況
一、 部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于水路運(yùn)輸?shù)姆结樥�，確保搶險(xiǎn)救災(zāi)，國(guó)家重點(diǎn)物質(zhì)運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)暢通提供保障，并根據(jù)行政主管部門委托，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭及岸線安全監(jiān)管，監(jiān)督檢查港口水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可，維護(hù)正常的經(jīng)營(yíng)秩序等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事財(cái)務(wù)室、柳林洲站、錢糧湖站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心2021年度部門決算表（見附表）（因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了萬(wàn)元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)307.87萬(wàn)元。與上年相比，增加130.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.52%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾佣煽诖a頭建設(shè)等項(xiàng)目支出預(yù)算；支出總計(jì)307.87萬(wàn)元，比上年增加130.66萬(wàn)元，比上年上升73.52%，支出上升的主要原因?yàn)?021年增加渡口碼頭等項(xiàng)目建設(shè)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)281.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入281.71萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)307.87萬(wàn)元，其中：基本支出130.34萬(wàn)元，占42.34%；項(xiàng)目支出177.53萬(wàn)元，占57.66%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款總收入307.87萬(wàn)元，比上年增加130.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.52%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾恿硕煽诖a頭建設(shè)等項(xiàng)目支出預(yù)算；財(cái)政撥款支出總計(jì)307.87萬(wàn)元，比上年增加130.66萬(wàn)元，比上年上升73.52%，支出上升的主要原因?yàn)?021年增加渡口碼頭等項(xiàng)目建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出307.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加130.66萬(wàn)元，上升73.52%，主要是因?yàn)?021年增加渡口碼頭等項(xiàng)目建設(shè)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出307.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出25萬(wàn)元，占8.12%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.84萬(wàn)元，占2.87%；衛(wèi)生健康（類）支出5.17萬(wàn)元，占1.68%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬(wàn)元，占6.5%；交通運(yùn)輸（類）支出243.15萬(wàn)元，占78.98%；住房保障（類）支出5.71萬(wàn)元，占1.85%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為160.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為307.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.21%，其中：
1、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共安全支出嚴(yán)格按預(yù)算控制支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.53萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位因機(jī)構(gòu)改構(gòu)人員調(diào)整有部份人員調(diào)到岳陽(yáng)市君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)整了退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.95萬(wàn)元，支出決算為5.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.41%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝会t(yī)療保險(xiǎn)支出嚴(yán)格按預(yù)算安排支出。
（2）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.15萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝会t(yī)療保險(xiǎn)嚴(yán)格按預(yù)算安排支出。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增船舶生活污水處置支出。
5、交通運(yùn)輸支出（類）
（1）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.75萬(wàn)元，支出決算為11.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝恍姓\(yùn)行支出嚴(yán)格按預(yù)算安排支出。
�。�2）公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70.79萬(wàn)元，支出決算為70.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝凰愤\(yùn)輸管理支出嚴(yán)格按預(yù)算安排支出。
�。�3）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.87萬(wàn)元，支出決算為109.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的365.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增港口建設(shè)支出。
（4）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加51.53萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.93萬(wàn)元，支出決算為5.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.4%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整，人員減少，支出相應(yīng)減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出130.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)109.67萬(wàn)元，占基本支出的84.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)20.68萬(wàn)元，占基本支出的15.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的7%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動(dòng)減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；與上年相比減少0.2萬(wàn)元，下降58.82%,減少的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門無(wú)公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃鶡o(wú)公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓20人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金177.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出177.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；確保了財(cái)政業(yè)務(wù)順暢，確保了數(shù)據(jù)安全。
組織對(duì)“岳陽(yáng)市君山區(qū)水運(yùn)事務(wù)中心”1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出307.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)；認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，始終堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面，加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè)；積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升了管理水平。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
港口建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為177.53萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保財(cái)政業(yè)務(wù)順暢，確保數(shù)據(jù)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：港口建設(shè)還有空白，港口使用率有待提升，仍要加大港口建設(shè)投入力度。下一步改進(jìn)措施：一是爭(zhēng)取多方資金，集思廣益，加快港口建設(shè)；二是加強(qiáng)港口養(yǎng)護(hù)和管理力度，提高港口使用效率。
港口建設(shè)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：以港口建設(shè)為依托，推進(jìn)了水運(yùn)交通發(fā)展，提升了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，方便了百姓生活和生產(chǎn)，確保了水運(yùn)運(yùn)輸安全。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為98，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
