2021年度岳陽市君山區(qū)交通運輸局（匯總）部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)君山區(qū)交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)交通運輸局單位概況
一、 部門職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準；
3、負責(zé)交通運輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
5、承擔(dān)道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責(zé)城市公共交通客運管理工作。
6、負責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
7、負責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實施；組織實施國家、省、市、區(qū)重點和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè)，負責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負責(zé)交通重點工程建設(shè)資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
11、負責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運輸局要切實強化綜合交通運輸理念，推動交通運輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)；規(guī)范行政審批運行機制，推行交通運輸綜合審批服務(wù)，提高交通運輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿意交通。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
區(qū)交通運輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設(shè)股（行政審批股）、運管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務(wù)股（審計股）。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)交通運輸局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)交通運輸局本級、岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心、君山區(qū)港口航務(wù)管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、岳陽市君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊五家單位組成。
第二部分 岳陽市君山區(qū)交通運輸局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)交通運輸局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計12540.75萬元。與上年相比，增加1591.45萬元，增長14.53%，較上年增加的主要原因為本年增加了公路建設(shè)項目支出預(yù)算；支出總計12540.75萬元，比上年增加1591.45萬元，比上年增長14.53%，支出增加的主要原因是因為2021年增加了公路建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計10981.51萬元，其中：財政撥款收入10981.51萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計12540.75萬元，其中：基本支出1628.66萬元，占12.99%；項目支出10912.09萬元，占87.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入12540.75萬元，比上年增加1591.45萬元，增長14.53%，較上年增加的主要原因為本年增加了公路建設(shè)項目支出預(yù)算；財政撥款支出總計12540.75萬元，比上年增加1591.45萬元，比上年增長14.53%，支出上升的主要原因為2021年增加了公路建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出12540.75萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1591.45萬元，比上年增長14.53%，支出上升的主要原因為2021年增加了公路建設(shè)支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出12540.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.99萬元，占0.05%；公共安全（類）支出80萬元，占0.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出215.27萬元，占1.72%；衛(wèi)生健康（類）支出43.2萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保（類）支出390萬元，占3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出80萬元，占0.64%；農(nóng)林水（類）支出8萬元，占0.06%；交通運輸（類）支出10872.33萬元，占86.71%；住房保障（類）支出65.67萬元，占0.52%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出96.29萬元，占0.77%；其他（類）支出684萬元，占5.45%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1878.34萬元，支出決算數(shù)為12540.75萬元，完成年初預(yù)算的667.65%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算的增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，主要用于交通局歷史遺留問題的信訪事務(wù)支出。
（2）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.99萬元，較年初預(yù)算的增加0.99萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，主要用于原農(nóng)場退休人員困難補助。
2、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的160%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算用于農(nóng)村公路項目支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為13.2萬元，支出決算為13.2萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）和事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為10.8萬元，支出決算為27.9萬元，完成年初預(yù)算的258.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位退休人員原定由機關(guān)事務(wù)局發(fā)放的退休人員獎勵金又由交通局發(fā)放。
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為89.23萬元，支出決算為87.44萬元，完成年初預(yù)算的97.99%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為102.73萬元，支出決算為76.57萬元，完成年初預(yù)算的68.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位養(yǎng)老支出統(tǒng)一由財政核定。
（5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）
年初預(yù)算為5.39萬元，支出決算為5.39萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
（6）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為4.94萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的96.56%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為9.88萬元，支出決算為9.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為34.8萬元，支出決算為31.36萬元，完成年初預(yù)算的90.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位醫(yī)療保險統(tǒng)一由財政代付。
（3）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.56萬元，支出決算為1.97萬元，完成年初預(yù)算的126.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位醫(yī)療保險統(tǒng)一由財政代付。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）
（1）污染防治（款）其他污染防治支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，較年初預(yù)算的增加20萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（2）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保防（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，較年初預(yù)算的增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（3）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為360萬元，較年初預(yù)算的增加360萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，較年初預(yù)算的增加80萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
7、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，較年初預(yù)算的增加8萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
8、交通運輸支出（類）
（1）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為326.14萬元，支出決算為578.57萬元，完成年初預(yù)算的177.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了交通系統(tǒng)解困資金預(yù)算。
（2）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，比年初預(yù)算增加了6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了交通系統(tǒng)支出預(yù)算。
（3）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6796.29萬元，較年初預(yù)算的增加6796.29萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（4）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）
年初預(yù)算為643.37萬元，支出決算為900.61萬元，完成年初預(yù)算的139.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加公路養(yǎng)護支出。
（5）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）
年初預(yù)算為238.67萬元，支出決算為247.83萬元，完成年初預(yù)算的103.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算追加。
（6）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）
年初預(yù)算為70.79萬元，支出決算為73.63萬元，完成年初預(yù)算的104.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算追加。
（7）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預(yù)算為150.72萬元，支出決算為1943.36萬元，完成年初預(yù)算的1289.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中項目預(yù)算追加。
（8）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對城市公交的補貼（項）
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為66.95萬元，完成年初預(yù)算的111.58%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加的原因：項目的年中預(yù)算追加。
（9）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對農(nóng)村道路客運的補貼（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為207.56萬元，較年初預(yù)算的增加207.56萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（10）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.53萬元，較年初預(yù)算的增加51.53萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為66.12萬元，支出決算為65.67萬元，完成年初預(yù)算的99.32%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）
（1）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96.29萬元，較年初預(yù)算的增加96.29萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（2）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為684萬元，較年初預(yù)算的增加684萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1628.66萬元，其中：
人員經(jīng)費1352.07萬元，占基本支出的83.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費276.59萬元，占基本支出的16.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為27.1萬元，支出決算為19.94萬元，完成預(yù)算的135.91%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的18.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；公務(wù)接待費用比上年減少1.47萬元。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為20.1萬元，支出決算為18.62萬元，完成預(yù)算的92.64%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)小是因為本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)用車開支；與上年實際發(fā)比增加了12.12萬元，因為今年新增岳陽市君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊，新增二臺車輛，所以公務(wù)用車費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.32萬元，占6.62%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算18.62萬元，占93.38%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.32萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓200人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費用。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為18.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費18.62萬元，主要是車輛油費、路橋費、修理維護等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出135.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加30.72萬元，增長29.33%；比上年減少15.19萬元，減少10.08%；主要原因是：防疫工作和安全工作較多，增加了機關(guān)日常公用經(jīng)費。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.51萬元，用于召開交通局黨史學(xué)習(xí)宣講、紀律專項整治、治超檢查會議，人數(shù)約為250人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育、紀律整治、治超檢查；開支培訓(xùn)費0.35萬元，用于開展專業(yè)技術(shù)人員、交通安全質(zhì)量監(jiān)督、法制培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、交通安全質(zhì)量監(jiān)督學(xué)習(xí)、法制培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目3個，共涉及資金464萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的4.25%。本年度部門無政府性基金預(yù)算、無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
組織對“公交車政策性補貼、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、農(nóng)村公路維修養(yǎng)護”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出464萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位按照項目支出的內(nèi)容落實管理，做好城市公交的運行，積極組織實施完成了區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作，確保區(qū)域內(nèi)的公路暢通，改善交通環(huán)境，確保群眾的安全出行。
組織對“君山區(qū)交通運輸局本級”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出12540.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我局緊緊圍繞年初制定的績效目標(biāo)和工作任務(wù)，扎實推進項目建設(shè)，堅持守好生態(tài)底線，堅持守好安全底線，竭力加強超限超載治理，竭力推動公交發(fā)展，防疫值班在第一線，保障公共社會安全，保障人民的安全出行和便利出行，圓滿完成了上級交付的工作任務(wù)。自評得分94分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位2021年績效評價項目有三個：1、公交政策性補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一從整體上看岳陽市君山公交有限公司政策性補貼資金管理比較規(guī)范，項目實施到位，政策執(zhí)行較好，自從君山開通公交以來降低票價，承擔(dān)優(yōu)扶群體乘車的減免，惠民政策落實到位，帶動了君山經(jīng)濟發(fā)展，比較有效的發(fā)揮了財政資金的使用率是落實中華全國供銷合作總社供銷社規(guī)范化縣平臺建設(shè)；二是本項目為公益項目并非盈利為目的，它既發(fā)展了城市公共交通,又方便了群眾出行，更是得到了君山廣大人民群眾的一致好評。三主要經(jīng)驗及做法存在問題和建議，公交車運營是一項惠民惠利公益性事業(yè)，是社會經(jīng)濟、社會發(fā)展的需要，也是我們應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)。它是一項長期惠民項目，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，電費、人工成本等剛性成本一直在增加，成本支出逐年增長，公交企業(yè)運轉(zhuǎn)難度加大，建議君山財政考慮這個困難，給予追加政策性撥款。
2、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護304萬元；我養(yǎng)護中心按正規(guī)程序積極組織實施完成了區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作，XJ02（新河村-新河渡）道路大中修，柳林洲街道辦事處五一水毀路的提質(zhì)改造、2020年中小修工程、錢二線東北湖段挖補工程和新蘆線至黃泥套道路日常養(yǎng)護工程，確保了全區(qū)農(nóng)村公路的暢通�？冃ё栽u項目績效自評分93分，項目績效評價為“優(yōu)”。
3、農(nóng)村公路維修養(yǎng)護100萬元：組織實施完成了區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村公路維修養(yǎng)護工作，針對全區(qū)內(nèi)的道路進行摸底排查共維修養(yǎng)護了59.37公里的已修建的道路路面新建或改造水泥路路面進行錯車道配套和道路路路肩培土整修等，確保了全區(qū)農(nóng)村公路的暢通。以上兩個項目主要為了確保區(qū)域內(nèi)的公路暢通，改善交通環(huán)境，確保群眾的安全出行�？冃ё栽u項目績效自評分93分，項目績效評價為“優(yōu)”。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)交通運輸局以部門為主體的開展的重點績效評價為2021年交通運輸局整體支出績效評價，經(jīng)評價小組評定，報交通運輸局班子會研究，整體支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。公交車政策性補貼、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、農(nóng)村公路維修養(yǎng)護項目績效評價，經(jīng)評價小組評定，報交通運輸局班子會研究，項目支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
