區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年部門決算說明
目 錄
第一部分 區(qū)文體旅游廣電新聞出版局概況
一、 職能職責
二、機構設置
第二部分 區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府采購情況公開表
第三部分 區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2018年度君山區(qū)文化旅游廣電體育局決算公開表格
君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局
2018年部門決算說明
第一部分君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局概況
一、部門職責
區(qū)文體旅游廣電新聞出版局主要職責是：
1、貫徹黨和國家有關文化藝術、旅游業(yè)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導向；擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版的政策，起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化體育旅游廣播電影電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導、推進全區(qū)文化體育旅游廣電出版領域的體制機制創(chuàng)新。
2、指導管理全區(qū)文學藝術事業(yè)、指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術的發(fā)展。
3、擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進文化體育旅游領域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導全區(qū)重點文化體育設施建設和基層文化體育設施建設。研究制定全區(qū)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全區(qū)旅游整體形象的對外宣傳和重大旅游節(jié)慶活動，指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。推進對外文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
4、擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對全區(qū)文化藝術經(jīng)營活動進行管理，指導對從事演藝活動的民辦機構的監(jiān)管工作，負責文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負責對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)管。
5、指導、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)則、組織實施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6、組織推進全區(qū)廣播電影電視公共服務，組織實施全區(qū)廣播電視村村通工作；指導協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、負責對全區(qū)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管，并實施準入和退出管理；監(jiān)管全區(qū)廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
8、負責對全區(qū)新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，實施準入和退出管理；負責全區(qū)出版內(nèi)容的監(jiān)管；負責全區(qū)印刷復制業(yè)的監(jiān)管；負責全區(qū)數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動）。
9、擬訂全區(qū)出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導實施，指導對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；負責全區(qū)非法出版和違禁出版物的鑒定工作；負責新聞出版業(yè)、印刷復制業(yè)行業(yè)標準的監(jiān)管管理；負責全區(qū)著作權管理工作；負責全區(qū)計算機軟件正版化工作。
10、推動全區(qū)群眾體育和竟技體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計劃。發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動的從業(yè)資格。
11、管理全區(qū)電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全區(qū)電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
12、對全區(qū)廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導和協(xié)調(diào)。
13、負責全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導應急救援工作；組織全區(qū)旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作；引導旅游產(chǎn)業(yè)的社會投資和利用外資工作；指導全區(qū)旅游基礎設施建設工作；負責全區(qū)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。
14、負責全區(qū)旅行社的監(jiān)督管理工作；負責對星級賓館（飯店）、景區(qū)（點）等旅游企業(yè)進行相關等級評定的申報工作。
15、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游浪費者和經(jīng)營者合法權益的責任，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為。
16、制定并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導旅游教育、培訓工作。負責旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度的組織實施工作。
17、指導旅游對外交流與合作，指導旅游行業(yè)精神文明建設及評先創(chuàng)優(yōu)工作；推進旅游信息化建設工作
18、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置
1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）
2.文化事業(yè)股（加掛“掃黃打非”辦公室牌子）
3.廣電事業(yè)股
4.體育事業(yè)股
5.旅游事業(yè)股
6.政工計財股
核定區(qū)文體旅游廣電新聞出版局機關行政編制7名，其中局長1名，副局長3名，總工程師1名。機關后勤編制1名，人員只出不進，編制出一減一。
區(qū)文體旅游廣電體育局屬一級預算行政單位，下屬事業(yè)單位 5個：
二級機構組成：1、君山區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊；2、君山區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)測中心；3、君山區(qū)文化館；4、君山區(qū)圖書館；5、君山區(qū)文物管理所。
君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算包括辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、廣電事業(yè)股、旅游事業(yè)股、體育事業(yè)股、政工計賬股、文化館、圖書館、文物管理所和君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）我局文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊財務單列）
第二部分 君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1709.91萬元，與2017年相比，收、支總計增加754.27萬元，增長78.93%。主要原因是：體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1709.91萬元，其中：一般公共預算撥款收入889.91萬元，比上年增加55.95%。占本年總收入52.04%，。政府性基金預算財政撥款收入820萬元，比上年增加112.99%。占本年總收入47.96%。上述兩項收入增長的主要原因是體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1709.91萬元，其中：基本支出644萬元，占本年總支出37.66%。項目支出1065.91萬元，占本年總支出62.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1709.91萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加754.27萬元，增長78.93%。 主要原因是：體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出889.91萬元，占本年支出合計的52.04%。與2017年度相比，比上年增加319萬元，增加55.95%。主要原因是：體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構情況
一般公共預算撥款支出889.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出21.28萬元，占2.39%。文化體育與傳媒支出827.66萬元，占93%。農(nóng)林水支出2萬元，占0.22%。商業(yè)服務業(yè)等支出38.97萬元，占4.38%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為385.99萬元，支出決算為889.91萬元。完成年初預算的230.55%。支出決算大于年初預算的主要原因是：體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出128.52萬元，比上年減少41.49%。商品和服務支出503.43萬元，比上年減少136.08%。對個人和家庭的補助12.05萬元，比上年減少35.49%。項目支出245.91萬元，比上年增加106.57%。其中：工資福利支出26.41萬元，商品和服務支出219.5萬元，比上年增加84.39%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出644萬元,占一般公共預算撥款支出71.56%。其中:人員經(jīng)費140.57萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的21.83%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費503.43萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的78.17%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為24.3萬元，支出決算數(shù)為11萬元,完成預算的45.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為11萬元，占100%。公務接待255批次1538人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年減少16.5萬元，我單位按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入820萬元，占本年收入合計的47.96%。比上年增加112.99%，本年支出820萬元，占本年支出合計的47.96%。比上年增加112.99%，項目支出820萬元，比上年增加112.99%。主要原因是項目增多，費用支出增加。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位按照區(qū)財政局的統(tǒng)一部署和要求，認真及時編制、報送績效預算，嚴格執(zhí)行預算，認真評價支出績效，適時公開績效評價報告。
2018年，君山區(qū)文化旅游廣電體育局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，全面建成小康社會”工作目標，積極履行職責，強化管理，扎實開展各項工作，較好地完成了各項工作任務。同時加強預算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，有計劃地管理使用各項資金，保障工作正常運行。根據(jù)考核評分細則，考評組對我局部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
通過上述工作的開展，提高了全區(qū)人民精神文化生活，社會公眾的滿意度得到了很高。2018年，我單位通過全區(qū)績效考評，各項工作全部合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位性質(zhì)為財政行政單位，下屬二級機構有五個，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是:二級機構性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，不屬于參公或行政單位。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額215.53萬元，其中：貨物107.4萬元；服務108.13萬元；本年度政府采購實際采購總額191.76萬元，其中：貨物95.86萬元；服務95.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.86萬元，占政府采購支出總額的49.99%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務，群眾團體事務，黨委辦公廳（室）及相關機構事務，組織事務，宣傳事務，統(tǒng)戰(zhàn)事務，其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：
一、因公出國（境）費、反應單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
二、公務接待費，反應單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三、公務用車購置費，反應公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
四、公務用車運行維修費，反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資，軍銜（級別）工資，基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資，基礎工資和軍齡工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度君山區(qū)文化旅游廣電體育局決算公開表格
