一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
區(qū)林業(yè)局主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施；組織開展植樹造林和封山育林工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；全區(qū)森林資源管理；陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；全區(qū)森林防火工作；全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作；全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育；組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作等管理職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工計(jì)財(cái)股、營(yíng)林股、林政資源股、林業(yè)發(fā)展改革股共5個(gè)股室，全額撥款人員19人，退休人員4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門2019年部門預(yù)算編制范圍包括岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局本級(jí)一個(gè)單位，沒有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)395.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款330.68萬(wàn)元， 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款65萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)395.68萬(wàn)元，其中，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類分別是：工資福利支出245.63萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出42.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出95萬(wàn)元。按支出功能科目分類分別是：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.67萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.94萬(wàn)元，住房保障支出15.52萬(wàn)元、農(nóng)林水支出326.55萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入395.68萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.25萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少4.91萬(wàn)元。如其中：辦公費(fèi)4萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)3.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，維修費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼8.16萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出2萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.72萬(wàn)元，公務(wù)（執(zhí)法）用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元），2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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部門預(yù)算公開表林業(yè)局.xlsx