一、主要職能
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔的職責有：制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治；依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)共有14家機構(gòu)（含局機關(guān)和13家二級機構(gòu)），分別是：區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、錢糧湖鎮(zhèn)采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、柳林洲街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入13501.8萬元。比上年減少40.11%。總支出13501.8萬元，比上年減少40.11%。
（二）收入決算情況
2017年收入13501.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7720.5萬元，比上年減少54.01%，減少原因主要是由于區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室在2017年從衛(wèi)計系統(tǒng)分離出去，決算數(shù)據(jù)不再納入衛(wèi)計系統(tǒng)決算報表所致；事業(yè)收入5781.3萬元。
（三）支出決算情況
2017年支出13501.8萬元，其中:一般公共服務(wù)支出65.93萬元；社會保障和就業(yè)支出12.18萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13340.69萬元，比上年減少40.59%，減少原因主要是由于區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室在2017年從衛(wèi)計系統(tǒng)分離出去，決算數(shù)據(jù)不再納入衛(wèi)計系統(tǒng)決算報表所致；農(nóng)林水支出83萬元。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入7720.5萬元，比上年減少54.01%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入；財政撥款總支出7720.5萬元，比上年減少54.01%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入7720.5萬元。比上年減少53.86%；一般公共預(yù)算撥款支出7720.5萬元，比2016年減少53.86%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入7720.5萬元，其中：用于基本支出的收入1589萬元，用于項目支出的收入6131.5萬元。由于區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室在2017年從衛(wèi)計系統(tǒng)分離出去，決算數(shù)據(jù)不再納入衛(wèi)計系統(tǒng)決算報表造成2017年一般公共預(yù)算撥款收入較之2016年有較大幅度下降。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出情況
2017年一般公共預(yù)算撥款支出7720.5萬元�；局С觯� 1589萬元，其中：工資福利支出949.64萬元,商品和福利支出253.83萬元,對個人和家庭補助支出385.53萬元。項目支出： 6131.5萬元。由于區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室在2017年從衛(wèi)計系統(tǒng)分離出去，決算數(shù)據(jù)不再納入衛(wèi)計系統(tǒng)決算報表造成2017年一般公共預(yù)算撥款收入較之2018年有較大幅度下降。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.34萬元，決算數(shù)為12.64萬元.其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為10.6萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2.34萬元，決算數(shù)為2.04萬元，共59批512人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少34.67萬元，區(qū)衛(wèi)計局按照中央、省、市、區(qū)要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
君山區(qū)衛(wèi)計局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年君山區(qū)衛(wèi)計局運行經(jīng)費財政撥款決算132.56萬元，與2016年相比減少37.92萬元，減少主要是由于我局嚴格按照中央、省、市、區(qū)要求，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出。
（二）政府采購情況
2017年君山區(qū)衛(wèi)計局政府采購總額656.19萬元，其中：貨物采購388.2萬元，工程采購267.99萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
君山區(qū)衛(wèi)計局共有車輛10輛，單位價值100萬元以上的大型設(shè)備2臺。
九、相關(guān)的名稱解釋。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
