君山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
君山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作；實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量；組織實(shí)施健康扶貧工作�，F(xiàn)有人數(shù)730人，其中：在職379人，離退休351人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生核財務(wù)算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、西城社區(qū)、柳林洲社區(qū)、錢糧湖社區(qū)、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生核財務(wù)算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、西城社區(qū)、柳林洲社區(qū)、錢糧湖社區(qū)、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)5619.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5593.37萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款26萬元。較上年增加134.56萬元，增加2.47%，主要原因是工資福利支出有較大增長。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)5619.37萬元，其中，工資福利支出2979.96萬元，一般商品和服務(wù)支出157.17萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1123.2萬元，項(xiàng)目支出1359.04萬元。支出較去年增加160.56萬元，增長率為2.94%，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出的增長和社保費(fèi)用納入財政預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入5619.37萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4260.33萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，基本支出增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增長和社保費(fèi)用納入財政預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1359.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。包括（1）衛(wèi)計(jì)局（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）1056.44萬元；（2）婦幼保健院121.6萬元；（3）疾病預(yù)防控制中心96萬元；（4）區(qū)一人民醫(yī)院28萬元；（5）區(qū)中醫(yī)院15萬元；（6）衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局16萬元；（7）非稅收入征收成本26萬元，項(xiàng)目支出基本與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款157.17萬元，比2018年預(yù)算增加25.64萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增長。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為110.83萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)66.35萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用為44.48萬元,(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)44.48萬元,其他交通費(fèi)用為0萬元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年無變化。
（三）政府采購情況
2019年區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局無政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛10輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體績效目標(biāo)是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，有效提高我區(qū)居民的健康意識和對不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理理念；基本藥物補(bǔ)助專項(xiàng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物全在省平臺采購并實(shí)行零利潤銷售；血防中央項(xiàng)目資金，達(dá)到國家血吸蟲病傳播控制標(biāo)準(zhǔn)；獨(dú)生子女保健專項(xiàng)資金，用獎勵優(yōu)惠政策引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)婚育觀念，也讓實(shí)行計(jì)劃生育的群眾得到實(shí)惠。
重點(diǎn)項(xiàng)目整體績效目標(biāo)是：完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)及保障基本職能有效實(shí)施；落實(shí)計(jì)劃生育政策；減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)及控制血吸蟲�。煌瓿筛黜�(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)指標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表 (此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
部門預(yù)算公開表衛(wèi)計(jì)局.xlsx