一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作；實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對(duì)重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量；組織實(shí)施健康扶貧工作�，F(xiàn)有人數(shù)729人，其中：在職372人，離退休357人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生核財(cái)務(wù)算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、西城社區(qū)、柳林洲社區(qū)、錢糧湖社區(qū)、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5458.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5458.81萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5458.81萬元，其中，工資福利支出4215.08萬元，一般商品和服務(wù)支出131.53萬元，項(xiàng)目支出1112.2萬元。支出較去年增加2652.14萬元，主要是工資福利支出有較大增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入5458.81萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4346.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1112.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。包括（1）衛(wèi)計(jì)局32萬元；（2）公共衛(wèi)生568.2萬元；（3）衛(wèi)計(jì)綜合監(jiān)督執(zhí)法局16萬元；（4）疾控中心96萬元；（5）婦幼保健院18萬元；（6）區(qū)人民醫(yī)院28萬元；（7）區(qū)中醫(yī)院15萬元；（8）計(jì)生事業(yè)費(fèi)284萬元；（9）計(jì)生村級(jí)管理工作資金50萬元；（10）計(jì)生服務(wù)站，手術(shù)并發(fā)癥治療5萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款131.53萬元，比2017年預(yù)算增加83.86萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為110.83萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)66.42萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)44.41萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年無變化。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018衛(wèi)計(jì)局部門預(yù)算公開表.xls