岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職能
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)共有14家機構(gòu)（含局機關(guān)和13家二級機構(gòu)），分別是：區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、錢糧湖鎮(zhèn)采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、柳林洲街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
第二部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計16,364.99萬元，與2017年相比，收、支總計增加2863.19萬元，增長21.21%。主要原因是財政撥款收入增加2376.16萬元，增長30.78%，事業(yè)收入增加487.02萬元，增長8.42%。
二、收入決算情況說明
2018年收入16,364.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10096.66萬元，比上年增加30.78%，占本年總收入61.7%，增加的主要原因是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）人員編制由“差額”改為“全額”以及其他專項經(jīng)費區(qū)級配套標(biāo)準(zhǔn)的增加所致。事業(yè)收入6268.33萬元，比上年增加8.42%。占本年總收入38.3%，事業(yè)收入的增加主要原因為各醫(yī)療單位業(yè)務(wù)收入較上年有所增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16,364.99萬元，其中：基本支出5,820.71萬元，占本年總支出35.57%。項目支出10544.28萬元，占本年總支出64.43%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計10096.66萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加2376.16萬元，增長30.78%。從2018年全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）人員編制從“差額”改為“全額”，以及其他專項資金區(qū)級預(yù)算的提標(biāo)所導(dǎo)致。
五、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計10096.66萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加2376.16萬元，增長30.78%。從2018年全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）人員編制從“差額”改為“全額”，以及其他專項資金區(qū)級預(yù)算的提標(biāo)所導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出10096.66萬元，占本年支出合計的61.7%。與2017年度相比，比上年增加2376萬元，增加30.78%。主要原因是2018年全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）人員編制從“差額”改為“全額”，以及其他專項資金區(qū)級預(yù)算的提標(biāo)所導(dǎo)致。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出10096.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出46.1萬元，占0.46%。社會保障和就業(yè)支出9.31萬元，占0.09%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9753.26萬元，占96.6%。農(nóng)林水支出288萬元，占2.85%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為5458.81萬元，支出決算為10096.66萬元，增長84.96%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）人員編制從“差額”改為“全額”、各項專項經(jīng)費的提標(biāo)以及年中向政府打報告所致。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出1252.86萬元，比上年增加31.93%。商品和服務(wù)支出313.22萬元，比上年增加23.4%。對個人和家庭的補助304.62萬元，比上年減少20.99%。項目支出8225.96萬元，比上年增加34.16%。其中：商品和服務(wù)支出8225.96萬元，比上年增加34.16%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,870.7萬元。其中:
人員經(jīng)費1,557.49萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費313.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為11.73萬元，支出決算數(shù)為10.68萬元,完成預(yù)算的91.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為9萬元，占84.27%。公務(wù)用車保有量3輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為1.68萬元，占15.73%。公務(wù)接待54批次502人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少1.96萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
九、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我局針對財政預(yù)算資金，嚴格財政要求規(guī)范管理和使用，并每年定期開展績效評價工作，將評價報告按規(guī)定流程簽字蓋章后上報財政局績效評價股。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
優(yōu)
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
嚴格按照財政預(yù)算資金管理和使用財政資金，基本資金做到合法合規(guī)合理使用，專項資金嚴格按照管理要求，做到專賬核算，�？顚Ｓ�，按期使用，切實保證專項資金充分發(fā)揮其效益，保證各項工作的順利開展。
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算56.39萬元。比2017年減少76.17萬元。主要原因是：大力壓縮三公經(jīng)費開支以及一般商品服務(wù)支出。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額130.6萬元，其中：貨物130.6萬元；本年度政府采購實際采購總額126.2萬元，其中：貨物126.2萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛10輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：
2018年度岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局部門決算公開表格.xls