目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質量。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
君山區(qū)衛(wèi)生健康局機關設置內(nèi)設機構11個，包括：辦公室、政工人事股、計劃財務股、疾病預防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦
（二）決算單位構成。
君山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)共有14家機構（含局機關和13家二級機構），分別是：區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、錢糧湖鎮(zhèn)采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心、柳林洲街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
第二部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計22,054.63萬元，與2018年相比，收、支總計增加5689.64萬元，增長34.77%。主要原因是財政撥款專項資金增長較大，包含區(qū)中醫(yī)院改擴建項目經(jīng)費，另外事業(yè)收入也有一定程度增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計22,054.63萬元，其中：財政撥款收入14258.06萬元，占64.65%。事業(yè)收入7796.57萬元，占35.35%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計22,054.63萬元，其中：基本支出8,816.56萬元，占39.98%。項目支出13238.07萬元，占60.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計14258.06萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4161.4萬元，增長41.22%。主要原因是2019年區(qū)中醫(yī)院改擴建收到中央、省、區(qū)項目經(jīng)費共計4710萬元，另外基本公共衛(wèi)生服務、計生獎勵扶助、城鎮(zhèn)獨生子女服務獎勵等專項資金都有提標，人員經(jīng)費也有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出14258.06萬元，占本年支出合計的64.65%。與2018年度相比，財政撥款支出增加4161萬元，增長41.22%,主要原因是2019年區(qū)中醫(yī)院改擴建建設項目開始，另外基本公共衛(wèi)生服務、計生獎勵扶助、城鎮(zhèn)獨生子女服務獎勵等專項資金都有提標，人員經(jīng)費也有所增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出14258.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出130.3萬元，占0.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出362.81萬元，占2.54%；衛(wèi)生健康（類）支出13415.6萬元，占94.09%；節(jié)能環(huán)保（類）支出259.34萬元，占1.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8萬元，占0.06%；農(nóng)林水（類）支出82萬元，占0.58%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為5,619.37萬元，支出決算為14,258.06萬元，完成年初預算的153.73%。支出決算大于年初預算的主要原因是區(qū)中醫(yī)院改擴建建設項目的開工、人員經(jīng)費的增加、基本公共衛(wèi)生服務、計生獎勵扶助、城鎮(zhèn)獨生子女服務獎勵等專項資金的提標以及年中向政府打報告所致。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出3324.41萬元，比上年增加165.35%，對個人和家庭的補助7.59萬元，比上年減少97.51%。商品和服務支出49.52萬元，比上減少84.19%。項目支出10876.54萬元，比上年增加32.22%。其中：商品和服務支出10876.54萬元，比上年增加32.22%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3,381.52萬元，其中:人員經(jīng)費3,332萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費49.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.62萬元，支出決算為9.52萬元，完成預算的89.64%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為1.52萬元，支出決算為1.52萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.16萬元，減少9.58%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.1萬元，支出決算為8萬元,完成預算的87.91%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少7萬元，減少46.67%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.52萬元，占15.97%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占84.03%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.52萬元，全年共接待來訪團組47個、來賓439人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行支出8萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我局針對財政預算資金，嚴格財政要求規(guī)范管理和使用，并每年定期開展績效評價工作，將評價報告按規(guī)定流程簽字蓋章后上報財政局績效評價股。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年我局對所有要求進行自我評價的項目均組織了自評，評價結果為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
嚴格按照財政預算資金管理和使用財政資金，基本資金做到合法合規(guī)合理使用，專項資金嚴格按照管理要求，做到專賬核算，�？顚Ｓ茫雌谑褂�，切實保證專項資金充分發(fā)揮其效益，保證各項工作的順利開展。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2019年機關運行經(jīng)費支出49.52萬元。比年初預算數(shù)減少8萬元。減少1%，主要原因是：大力壓縮三公經(jīng)費開支以及一般商品服務支出。
（二）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額1359.52萬元，其中：政府采購貨物支出1080.53萬元、政府采購工程支出243.49萬元、政府采購服務支出35.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額1359.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額236.24萬元，占政府采購支出總額的17.38%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局共有車輛10輛。其中：其他用車10輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單價50萬元以上通用設備9臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維。
第五部分 附件
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2019年度岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算公開表格.XLS