2022年君山區(qū)精神病醫(yī)院預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
君山區(qū)精神病醫(yī)院是一所集醫(yī)療、康復、預防為一體的精神病專科醫(yī)院，是湖南省精神衛(wèi)生醫(yī)聯(lián)體成員單位、岳陽市醫(yī)聯(lián)體成員單位，君山區(qū)醫(yī)保定點醫(yī)院。主要職責：1.提供門診治療，患者應急狀況處置和患者慢性病住院治療服務.2.對初診普通患者，由上級精神衛(wèi)生機構轉診的患者，基層醫(yī)療機構轉診的慢性病患者等提供診療服務。3.根據(jù)知情同意原則，向轄區(qū)內(nèi)縣級精防機構提供出院的重性精神疾病患者情況。4.定期派員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查管理患者情況和處理疑難患者，調(diào)整藥物治療方案，指導基層醫(yī)療機構人員開展患者個案管理。5.及時與疾控以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)精防專干對接轄區(qū)患者情況。
�。ǘC構設置
君山區(qū)精神病醫(yī)院班子成員為：黃偉為書記、院長：主管醫(yī)院全面工作，易偉珂為業(yè)務副院長：分管醫(yī)院醫(yī)療、綜合考核、科教、信息統(tǒng)計、協(xié)助院長抓好黨務、黨風廉政建設等工作，孔淑群為副院長：分管辦公室、人事、財務、醫(yī)保、宣傳、安全生產(chǎn)、工青民婦、計劃生育、后勤等工作，謝光彩為副院長：分管護理、院感、護工、信訪維穩(wěn)、醫(yī)療投訴等工作。機構設置：辦公室，后勤，財務科，門診部，藥房，醫(yī)務科，護理部，院感科，檔案室。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)精神病醫(yī)院只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 320.12 萬元，全部為一般公共預算撥款。由于本單位2021年沒有單獨編制預算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此收入增減無法進行比較。
�。ㄈ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算320.12萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.45萬元，衛(wèi)生健康支出280.08萬元，住房保障支出15.59萬元。由于本單位2021年沒有單獨編制預算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此支出增減無法進行比較。
說明：2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算320.12萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.45萬元，占7.64%，衛(wèi)生健康支出280.08萬元，占87.49%，住房保障支出15.59萬元，占4.87 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)318.12萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費313.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費 4.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
由于本單位2021年沒有單獨編制預算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此基本支出增減無法進行比較。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本單位項目支出預算2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。本單位項目支出為精神病救治經(jīng)費2萬元，主要用于精神病救治方面。由于本單位2021年沒有單獨編制預算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此項目支出增減無法進行比較。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級等1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費4.22萬元，由于本單位2021年沒有單獨編制預算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此無法進行比較。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0.77萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)47人，內(nèi)容涉及精神病護理專業(yè)知識培訓；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為320.12元，其中，基本支出318.12萬元，項目支出2萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
