2022年君山區(qū)人民醫(yī)院部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、貫徹執(zhí)行黨和國家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2、為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務；
3、承擔繼續(xù)醫(yī)學教育，促進醫(yī)學人才能力和水平的提升；
4、開展臨床醫(yī)學和基礎(chǔ)醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化；
5、開展對外交流和合作；
6、承擔涉外醫(yī)療服務和區(qū)域內(nèi)重大活動醫(yī)療保障任務；
7、支援邊遠、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；
8、承擔政府及上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)人民醫(yī)院單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、康復醫(yī)學科、麻醉科、血液透析室、體檢中心等10個臨床科室，及檢驗科、藥劑科、放射影像科、超聲科、內(nèi)鏡室、功能科等6個醫(yī)技科室。醫(yī)院配備進口螺旋CT、DR、四維彩超、電視腹腔鏡、電子胃腸鏡、電子支氣管纖維鏡、電子鼻咽喉鏡等先進診療設(shè)備。是君山區(qū)科室設(shè)置最全、設(shè)備配置最先進、技術(shù)力量最雄厚的公立醫(yī)療機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
君山區(qū)人民醫(yī)院部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 856.9 萬元，其中，一般公共預算撥款 856.9 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年無法比較，主要是因為2021年部門預算數(shù)據(jù)合并至了君山區(qū)衛(wèi)健局。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 856.9 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出326.66萬元，衛(wèi)生健康支出530.24萬元。支出較去年無法比較，主要是因為2021年部門預算數(shù)據(jù)合并至了君山區(qū)衛(wèi)健局。
說明：2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 856.9 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出326.66萬元，占38.12%；衛(wèi)生健康支出530.24萬元，占61.88%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)781.4萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費770.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費10.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較去年無法比較，主要是因為2021年部門預算數(shù)據(jù)合并至了君山區(qū)衛(wèi)健局。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算75.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括聘用院長年薪、醫(yī)療廢棄物處置，其中：聘用院長年薪支出50萬元，主要用于院長工資支付；醫(yī)療廢棄物處置支出25.5萬元，主要用于醫(yī)療廢棄物的處置支付；項目支出較上年無法比較，主要是因為2021年部門預算數(shù)據(jù)合并至了君山區(qū)衛(wèi)健局。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費10.44萬元，比上年預算基本持平，原因：本年度未額外追加此項機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人；擬舉辦 0 次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中，貨物類采購預算0 萬元；工程類采購預算0 萬元；服務類采購預算0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為856.9萬元，其中，基本支出781.4萬元，項目支出75.5萬元，具體績效目 標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
