一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）研究擬訂農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法。
（2）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)場(chǎng)農(nóng)芳澤、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生生植物工作，負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施具體監(jiān)督管理。
（3）組織實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、綠色食品和蔬菜的質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督、認(rèn)證和農(nóng)業(yè)作物新品種的保護(hù)工作，組織種子子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；
（4）組織監(jiān)督對(duì)區(qū)內(nèi)植物檢疫工作，指導(dǎo)病蟲預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治，發(fā)布疫情并組織撲殺。
（5）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)的推廣、開發(fā)和服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)牌證的監(jiān)制、登記、核發(fā)、技術(shù)檢驗(yàn)等管理，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)駕駛員考證、發(fā)證、辦理大、中型拖拉機(jī)的封存、報(bào)廢等手續(xù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)：辦公室、經(jīng)作糧油股（科教股、蔬菜產(chǎn)業(yè)辦公室）、新農(nóng)村建設(shè)股（農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)股、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股）、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理股、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息股）、政策法規(guī)股（農(nóng)機(jī)管理股）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（綠色食品辦公室）、畜牧獸醫(yī)股（定點(diǎn)屠宰管理辦公室）、漁業(yè)漁政股、政工人事股（紀(jì)檢監(jiān)察室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所；
2、農(nóng)村能源服務(wù)中心；
3、農(nóng)機(jī)監(jiān)理所；
4、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所；
5、漁政管理站；
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1216.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1015.59萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款200.89萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加501.06萬元，主要是：基本支出增加589.06萬元，項(xiàng)目支出減少88萬元。主要是工資調(diào)整，社會(huì)保障納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1216.48萬元，其中，工資福利支出801.39萬元，一般商品服務(wù)支出215.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.57萬元，項(xiàng)目支出185萬元。支出較去年減少501.06萬元，主要是：基本支出增加589.06萬元，項(xiàng)目支出減少88萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1216.48萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1031.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為185萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全20萬元；牲豬屠宰環(huán)節(jié)無害化處理10萬元；疫苗貯藏及耗材26萬元；漁民解困3萬元；執(zhí)法艦艇4萬元；農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元；動(dòng)物疫情應(yīng)急物資儲(chǔ)備2萬元；能源項(xiàng)目推廣10萬元；機(jī)插秧配套30萬元；農(nóng)機(jī)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)建設(shè)25萬元；農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作10萬元；農(nóng)機(jī)免費(fèi)監(jiān)理20萬元；平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建5萬元；農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費(fèi)12萬元；廣興洲漁場(chǎng)16萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款215.52 萬元，比2017年預(yù)算減少21.48萬元，減少8 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為79.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)48.07萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)31.73萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.73萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0萬元，下降0 %。因2017年根據(jù)中共岳陽市君山區(qū)委辦公室、岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的實(shí)施意見》君辦法【2017】3號(hào)文件，成立美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)區(qū)農(nóng)業(yè)局，區(qū)農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“八大行動(dòng)”的日常工作，此項(xiàng)工作每月需另調(diào)車15趟，致使費(fèi)用增加。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
4.2018部門預(yù)算公開表.XLS
2018年5月16日