2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門(mén)職責(zé)
君山區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；
（2）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)督查、作；承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開(kāi)發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作；
（3）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；
（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；
（5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；
（6） 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；
（7） 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；
（8） 負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作；
（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理；
（11）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)；
（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；
（13）組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作；
（14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書(shū)室）；扶貧工作股；政策法規(guī)股（農(nóng)機(jī)管理股、加掛定點(diǎn)屠宰管理辦公室牌子）；發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃財(cái)務(wù)股；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（農(nóng)牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股）。所屬事業(yè)單位分別是：區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站、區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、區(qū)農(nóng)科所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)務(wù)結(jié)算中心，鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心（加掛農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田水利建設(shè)管理服務(wù)中心），扶貧工作服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)（包括漁政管理站、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）；生態(tài)能源服務(wù)中心；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究室；農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心；扶貧工作服務(wù)中心；鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心；廣興洲漁場(chǎng)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)24676.75萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加162.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%。主要原因是2020年決算數(shù)據(jù)新增區(qū)能源服務(wù)中心和區(qū)農(nóng)科所兩個(gè)單位。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)22604.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入22604.23萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)23640.68萬(wàn)元，其中：基本支出1667.55萬(wàn)元，占7.05%；項(xiàng)目支出21973.12萬(wàn)元，占92.95%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24676.75萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加162.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%。主要原因是2020年決算數(shù)據(jù)新增區(qū)能源服務(wù)中心和區(qū)農(nóng)科所兩個(gè)單位。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出23620.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.92%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加1249萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%,主要原因是2020年決算數(shù)據(jù)新增區(qū)能源服務(wù)中心和區(qū)農(nóng)科所兩個(gè)單位，并且支付19年已驗(yàn)收未結(jié)算項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出23620.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.5萬(wàn)元，占0.04%；科學(xué)技術(shù)（類）支出71.86萬(wàn)元，占0.3%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出180.97萬(wàn)元，占0.77%；衛(wèi)生健康（類）支出51.71萬(wàn)元，占0.22%；節(jié)能環(huán)保（類）支出130萬(wàn)元，占0.55%；農(nóng)林水（類）支出22896.54萬(wàn)元，占96.93%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出6萬(wàn)元，占0.03%；住房保障（類）支出52.79萬(wàn)元，占0.22%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出211.3萬(wàn)元，占0.89%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2291.54萬(wàn)元，支出決算為22604.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的986.42%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—信訪事務(wù)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他一般公共服務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
3、科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
4、科學(xué)技術(shù)支出—其他科學(xué)技術(shù)支出—其他科學(xué)技術(shù)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為88.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
5、文化旅游體育與傳媒支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休。
年初預(yù)算為171.12萬(wàn)元，支出決算為47.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少123.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的27.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休。
年初預(yù)算為101.5萬(wàn)元，支出決算為54.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
年初預(yù)算為73.43萬(wàn)元，支出決算為71.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.9%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)根據(jù)人員變動(dòng)有所調(diào)整。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出—財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
年初預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為3.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)根據(jù)人員變動(dòng)有所調(diào)整。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
12、衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
13、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為31.12萬(wàn)元，支出決算為30.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.98%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)根據(jù)人員變動(dòng)有所調(diào)整。
14、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為3.31萬(wàn)元，支出決算為3.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
15、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
年初預(yù)算為8.79萬(wàn)元，支出決算為8.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.04%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)根據(jù)人員變動(dòng)有所調(diào)整。
16、衛(wèi)生健康支出—財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助—財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
17、節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察—其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
18、節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為118萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
19、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為781.16萬(wàn)元，支出決算為653.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
20、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行。
年初預(yù)算為82.37萬(wàn)元，支出決算為144.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
21、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)墾運(yùn)行。
年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
22、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1120萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
23、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲(chóng)害控制。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為143.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
24、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
年初預(yù)算為90萬(wàn)元，支出決算為110萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.2%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
25、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為84.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
26、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—防災(zāi)救災(zāi)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
27、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為615萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
28、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6156.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
29、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
30、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會(huì)事業(yè)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為282萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
31、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3161萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
32、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為170.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
33、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)。
年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為3429萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2286%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
34、農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為1075.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2389.02%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
35、農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村水利。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為187萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
36、農(nóng)林水支出—扶貧—行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為129.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
37、農(nóng)林水支出—扶貧—一般行政管理事務(wù)（扶貧）。
年初預(yù)算為129.6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
38、農(nóng)林水支出—扶貧—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
年初預(yù)算為550萬(wàn)元，支出決算為1746萬(wàn)元，完成預(yù)算的317.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
39、農(nóng)林水支出—扶貧—生產(chǎn)發(fā)展。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為775萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
40、農(nóng)林水支出—扶貧—社會(huì)發(fā)展。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
41、農(nóng)林水支出—扶貧—扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
42、農(nóng)林水支出—扶貧—其他扶貧支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為865.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
43、農(nóng)林水支出—目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼—其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為815.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
44、農(nóng)林水支出—國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出—三峽后續(xù)工作。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
45、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
46、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金。
年初預(yù)算為54.64萬(wàn)元，支出決算為52.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)根據(jù)人員變動(dòng)有所調(diào)整。
47、糧油物資儲(chǔ)備支出—糧油事務(wù)—其他糧油事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為211.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級(jí)專項(xiàng)資金的下達(dá)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1667.55萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1173.41萬(wàn)元，占基本支出的70.37%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)465.37萬(wàn)元，占基本支出的27.91%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為88.24萬(wàn)元，支出決算為79.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.08%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為45.24萬(wàn)元，支出決算為39.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的86.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%,增長(zhǎng)的主要原因是2020年決算數(shù)據(jù)新增區(qū)能源服務(wù)中心和區(qū)農(nóng)科所兩個(gè)單位。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為43萬(wàn)元，支出決算為40.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加23.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.82%,增長(zhǎng)的主要原因是局機(jī)關(guān)因中央新增工作任務(wù)配置2輛執(zhí)法車輛，2020年決算數(shù)據(jù)新增區(qū)能源服務(wù)中心和區(qū)農(nóng)科所兩個(gè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.26萬(wàn)元，占50.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算39.24萬(wàn)元，占49.36%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為39.24萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出39.24萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次491個(gè)、接待人次5063人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40.26萬(wàn)元，其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出23.36萬(wàn)元。更新公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.9萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出20萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
一年來(lái)，我局以守護(hù)好一江碧水、深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管、農(nóng)村人居環(huán)境整治、禁捕退捕、農(nóng)業(yè)面源污染防控等諸多工作壓力，克難奮進(jìn)、主動(dòng)作為，保持全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)考評(píng)細(xì)則，績(jī)效評(píng)價(jià)組認(rèn)為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障全區(qū)農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門(mén)的責(zé)任，取得了一定的成績(jī)，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù)。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337.69萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加2.76萬(wàn)元，增加0.82%。主要原因是2020年決算數(shù)據(jù)新增區(qū)能源服務(wù)中心和區(qū)農(nóng)科所兩個(gè)單位。
（二）一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)11.33萬(wàn)元，用于召開(kāi)2020年產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)、春耕生產(chǎn)會(huì)、退捕漁民精準(zhǔn)識(shí)別及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼推進(jìn)會(huì)、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)、全市脫貧攻堅(jiān)工作推進(jìn)會(huì)、脫貧攻堅(jiān)調(diào)度會(huì)、扶貧視頻會(huì)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.55萬(wàn)元，用于開(kāi)展2020年農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)班租車及區(qū)致富帶頭人赴汨羅培訓(xùn)用車開(kāi)支等。
（三）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額1928.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1828.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出99.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc