岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
君山區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔承擔著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責。
（1）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。
（2）負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧；負責組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作；負責會同有關(guān)部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作；承擔協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
（3）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。
（4）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。
（5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。
(6) 負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
(7) 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
(8) 負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
(9) 負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。
（10）負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（12）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。
（13）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作。
（14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)君辦法[2011]15號、君編辦[2016]13號、君編辦[2018]7號文件核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個，所屬事業(yè)單位12個，實有人數(shù)105人，其中：在職57人，退休48人。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室）；扶貧工作股；政策法規(guī)股（農(nóng)機管理股、加掛定點屠宰管理辦公室牌子）；發(fā)展規(guī)劃、計劃財務股；農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)業(yè)資源保護與利用股（農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設(shè)股）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（市場信息化股）；種植業(yè)管理股（科技教育、農(nóng)藥管理股）；畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是：區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)機監(jiān)理所、區(qū)農(nóng)科所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)生態(tài)能源局、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、財務結(jié)算中心、鄉(xiāng)村振興服務中心（加掛農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田水利建設(shè)管理服務中心）、扶貧工作服務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預算編制為3個單位，包括君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級和漁政管理站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所兩個二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)973.69萬元，其中：一般公共預算撥款973.69萬元（其中經(jīng)費撥款956.29萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款17.40萬元），政府性基金撥款0.00萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了24.76萬元，下降了2.48%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了64.56萬元 ，工資福利支出增加了28.44萬元，對個人和家庭的補助支出與上年持平，商品服務支出增加了11.36萬元。項目支出減少的主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出；工資福利及商品服務支出增加的主要原因是人員調(diào)增所致。（工資福利支出包含區(qū)扶貧服務中心及鄉(xiāng)村振興服務中心）
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)973.69萬元，比去年支出下降2.48%，其中，社會保障和就業(yè)支出232.06萬元，衛(wèi)生健康支出32.27萬元，農(nóng)林水支出667.1萬元，住房保障支出42.26萬元。支出較上年減少24.76萬元，主要是項目支出減少了64.56萬元，基本支出增加了39.8萬元。項目支出減少的主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出；工資福利及商品服務支出增加的主要原因是人員調(diào)增所致。（工資福利支出包含區(qū)扶貧服務中心及鄉(xiāng)村振興服務中心）
四、一般公共預算撥款支出預算：2021年本部門一般公共預算撥款支出預算973.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出232.06萬元，占24%,衛(wèi)生健康支出32.27萬元占3.5%，農(nóng)林水支出667.1萬元，占68%住房保障支出42.26萬元,占4.5%；具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出854.25萬元，其中：
人員經(jīng)費756.68萬元（含區(qū)扶貧服務中心及鄉(xiāng)村振興服務中心），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費97.57萬元（含區(qū)扶貧服務中心及鄉(xiāng)村振興服務中心），主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了39.80萬元，增加4.88%，增加的主要原因為增加公開招考2人、調(diào)入2人，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）、一般公共預算項目支出119.44萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項，其中：農(nóng)辦工作經(jīng)費10萬元，動物防疫工作經(jīng)費及物資儲備23.40萬元，病死畜禽無害化處理配套資金及工作經(jīng)費29萬元，君山區(qū)國有農(nóng)場體制改革轉(zhuǎn)移支付資金15萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣專項30萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測5.44萬元，漁政工作經(jīng)費6.60萬元，項目支出較上年減少64.56萬元，主要是2021年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢縣專項經(jīng)費的減少。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款97.57萬元，較 2020 年預算增加11.36萬元，較上年增加13.18%，主要原因是人員增加4人，導致公用經(jīng)費同比增加。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)35萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費15.00萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為15.00萬元,其他交通費用0萬元），公務接待費20.00萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)持平，無增減變動。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額5萬元，其中，貨物類采購預算5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，本部門共有車輛5輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)0備臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為973.69萬元，其中，基本支出854.25萬元，項目支出119.44萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
