岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
貫徹落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)政策，提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的規(guī)劃建議。協(xié)助做好全區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案編制，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導，推動落實，督導檢查。承擔鄉(xiāng)村振興相關(guān)項目的實施，驗收，考核。做好農(nóng)業(yè)投資工作，參與做好農(nóng)業(yè)投資和高標準農(nóng)田項目建設(shè)規(guī)劃，提出投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心是岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，為正股級，加掛高標準農(nóng)田建設(shè)管理服務(wù)中心的牌子核定全額撥款事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名，副主任1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我中心基本支出預(yù)算由局機關(guān)統(tǒng)一預(yù)算，本預(yù)算只含項目預(yù)算。2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。2021年部門預(yù)算為本級預(yù)算情況。收入為一般預(yù)算撥款收入經(jīng)費撥款；支出為專項支出。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)72.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款72.5萬元（其中經(jīng)費撥款72.5萬元），一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了100萬元，下降了42%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了100萬元 ，主要原因是項目實施要求調(diào)整，區(qū)級配套減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)72.5萬元，比去年支出下降42%，其中，農(nóng)林水支出72.5萬元。支出較上年減少100萬元，主要是項目支出減少了100萬元。主要原因是項目實施要求調(diào)整，區(qū)級配套減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款）72.5萬元，其中：農(nóng)林水支出72.5萬元，占比100%，具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出0萬元。原因為機構(gòu)改革，人員經(jīng)費暫由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)統(tǒng)一預(yù)算。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出72.5萬元，2021年中心完成高標準田3.8萬畝，完善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施，增強防洪排澇等抵御自然災(zāi)害的能力。引導農(nóng)戶調(diào)優(yōu)品種結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。安排專項和運行維護專項，項目支出較上年減少100萬元，主要是2021年項目實施要求調(diào)整，區(qū)級配套減少。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
我中心基本支出預(yù)算由局機關(guān)統(tǒng)一預(yù)算，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元（其他交通費用為公務(wù)車平臺運行維護費）），公務(wù)接待費3萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原因：項目資金增加，任務(wù)重，費用與上年持平。
（三）、一般性支出情況。
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓費預(yù)算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，中心共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為72.5萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出72.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
