2022年君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧；負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級機(jī)構(gòu)，在職人數(shù)8人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算666.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款666.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加96.54萬元，主要是因為預(yù)算一體化要求，我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支不再由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算666.14萬元，其中社會保障和就業(yè)支出7.94萬元；衛(wèi)生健康支行3.86萬元；農(nóng)林水支出648.65萬元；住房保障支出5.69萬元。支出較去年增加96.54萬元，主要是因為預(yù)算一體化要求，我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支不再由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預(yù)算。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算666.14萬元，其中社會保障和就業(yè)支出7.94萬元，占1.19%；衛(wèi)生健康支行3.86萬元，占0.58%；農(nóng)林水支出648.65萬元，占97.37%；住房保障支出5.69萬元，占0.86%。支出較去年增加96.54萬元，主要是因為預(yù)算一體化要求，我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支不再由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預(yù)算。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 86.54萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 77.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費 8.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加86.54萬元，上升100%，上升的主要原因為去年我中心人員工資福利及日常經(jīng)費由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預(yù)算，故我中心基本支出為0萬元，今年根據(jù)預(yù)算一體化要求，我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支不再由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預(yù)算。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算579.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進(jìn)行說明）：財政專項扶貧支出500萬元，主要用于培育和壯大農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)品，和補齊必要農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及支持鞏固拓展脫貧攻堅成果等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出79.6萬元，主要用于政策宣傳、貧困監(jiān)測排查、督查考核等方面；項目支出較上年增加10萬元，增加的主要原因是2022年工作任務(wù)增加以及對任務(wù)完成的質(zhì)量要求提高。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費8.75萬元，比上年預(yù)算減少70.32萬元，減少90.69%，主要是根據(jù)預(yù)算一體化要求規(guī)范預(yù)算口徑，調(diào)整了功能科目支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算： 2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元， 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少 20 萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人。培訓(xùn)費預(yù)算0.31萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為25人，內(nèi)容為開展鄉(xiāng)村建設(shè)的指導(dǎo)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為666.14萬元，其中，基本支出 86.54萬元，項目支出579.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
