目 錄
第一部分：岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
君山區(qū)工業(yè)園主要承擔園區(qū)招商、項目建設(shè)、經(jīng)濟運行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責。
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實際擬訂具體的實施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細規(guī)劃。
（3）負責優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。
（4）負責園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
（5）負責工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項，根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點和施工，負責企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計的審核。
（6）負責工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。
（7）負責工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
君山工業(yè)園屬于區(qū)財政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會實行一套人馬三塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)投資事務(wù)促進中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)。現(xiàn)在在職在崗人員28人，內(nèi)設(shè)8個股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財務(wù)審計部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項目服務(wù)部、政工人事部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算為本級預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)380.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款380.01萬元（其中經(jīng)費撥款380.01萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了51.34萬元，增長了15.62%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了2.7萬元 ，工資福利支出增加了46.9萬元,對個人和家庭的補助支出無增減變動，商品服務(wù)支出增加了7.14萬元。主要原因是通過社會公開招聘，2021年初我單位在編在崗人數(shù)為18人，與去年相比增加了6人，同時也增加了工資福利支出和商品服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)380.01萬元，比去年支出增加15.62%，其中：社會保障和就業(yè)支出17.96萬元，醫(yī)療健康支出7.92萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出341.46萬元，住房保障支出12.67萬元。支出較上年增加51.34萬元，主要是基本支出增加了54.04萬元，項目支出減少了2.7萬元。主要原因是通過社會公開招聘，2021年初我單位在編在崗人數(shù)為18人，與去年相比增加了6人，同時也增加了工資福利支出和商品服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算380.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.96萬元，占 4.7 %,醫(yī)療健康支出7.92萬元，占 2 %,資源勘探工業(yè)信息等支出341.46萬元，占 90 %,住房保障支出12.67萬元,占 3.3 %；。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出192.21萬元，其中：
人員經(jīng)費172.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費19.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了54.04萬元，較上年增長39.11%，增長的主要原因為通過社會公開招聘，2021年初我單位在編在崗人數(shù)為18人，與去年相比增加了6人，同時也增加了人員支出和公用經(jīng)費支出。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出187.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，其中：公開招聘人員工資60.30萬元，園區(qū)項目管理及服務(wù)經(jīng)費10萬元，績效考核工資117.50萬元，項目支出較上年減少2.7萬元，主要是2021年公開招聘人員工資因人員測算后產(chǎn)生小幅差額。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年岳陽市君山工業(yè)園管理委員會本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款19.26萬元，較2020年預(yù)算增加7.14萬元，較上年上升58.91%，主要原因一是財政提高公用經(jīng)費人均基數(shù)，二是因人員增加，公用經(jīng)費也隨之增加。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)38.07萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.67萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為5.67萬元,其他交通費用0萬元），公務(wù)接待費32.4萬元。“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)無增減變動。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為 0 ；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，岳陽市君山工業(yè)園管理委員會共有車輛 1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 380.01萬元，其中：基本支出192.21萬元，項目支出187.8萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）（此表無數(shù)據(jù)）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無數(shù)據(jù)）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2021年部門預(yù)算公開表.xlsx