第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況
一、主要職能
(一)貫徹落實(shí)執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易，國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂全區(qū)相應(yīng)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。
(二)研究提出全區(qū)商貿(mào)和糧食流通體制改革、食宏觀調(diào)控，總量平衡以及糧食流通的收儲(chǔ)、動(dòng)用區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推動(dòng)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。
(三)擬訂全區(qū)規(guī)范流通領(lǐng)域市場(chǎng)體系及流通秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況。制定商務(wù)和糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施。
(四)負(fù)責(zé)組織參加內(nèi)外貿(mào)易促銷活動(dòng)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動(dòng)。負(fù)責(zé)糧食、肉類、酒類、食糖等重要消費(fèi)品和煤炭等重要生產(chǎn)資料的市場(chǎng)調(diào)控。負(fù)責(zé)區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰的監(jiān)督、管理工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)和糧食流通的行業(yè)管理，優(yōu)化資源配置和產(chǎn)業(yè)布局，提出糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議。負(fù)責(zé)實(shí)施糧食收購(gòu)許可證的有關(guān)行政管理。負(fù)責(zé)辦理全區(qū)外商投資企業(yè)中產(chǎn)品出口企業(yè)、先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的確認(rèn)和考核。
(五)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全區(qū)市場(chǎng)秩序工作的責(zé)任，提出整頓和規(guī)范全區(qū)市場(chǎng)秩序的建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)社會(huì)糧食和商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及商務(wù)信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，保障軍隊(duì)糧食供應(yīng)。承擔(dān)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門研究提出區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的總體布局、購(gòu)銷計(jì)劃以及提出運(yùn)用區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；會(huì)同有關(guān)部門審批區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；編制糧食流通和倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通和投資項(xiàng)目。承擔(dān)商品流通行業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的行業(yè)管理工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)藥品等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
(六)指導(dǎo)和管理全區(qū)外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)以君山區(qū)名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)活動(dòng)。指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和二手車市場(chǎng)，民爆器材專營(yíng)、再生資源回收工作。指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)全區(qū)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購(gòu)價(jià)等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作。指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)和糧食流通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)組織工作。
(七)監(jiān)督檢查全區(qū)外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同章程的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣典當(dāng)、租賃、舊貨流通活動(dòng)和對(duì)酒類產(chǎn)銷進(jìn)行監(jiān)督管理。監(jiān)督檢查管理全區(qū)范圍內(nèi)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量、衛(wèi)生和儲(chǔ)存安全。
(八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局是君山區(qū)人民政府組成部門，區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)946.96萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加175.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說明
2018年收入946.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入946.96萬(wàn)元，比上年增加22.69%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)946.96萬(wàn)元，其中：基本支出372.98萬(wàn)元，占本年總支出39.39%。項(xiàng)目支出573.98萬(wàn)元，占本年總支出60.61%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)946.96萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加175.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出946.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加175萬(wàn)元，增加22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出946.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出569.98萬(wàn)元，占60.19%。社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬(wàn)元，占0.53%。節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)元，占0.32%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬(wàn)元，占8.45%。糧油物資儲(chǔ)備支出287.98萬(wàn)元，占30.41%。其他支出1萬(wàn)元，占0.11%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為461.57萬(wàn)元，支出決算為946.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205.16%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是一般公共服務(wù)支出的商貿(mào)支出和糧油物資儲(chǔ)備支出中糧油事務(wù)支出的增加，區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧利息由財(cái)政直拔農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行帳戶年初未納入預(yù)算。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出299.76萬(wàn)元，比上年增加18.69%。商品和服務(wù)支出53.5萬(wàn)元，比上年增加1.52%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.72萬(wàn)元，比上年減少44.01%。項(xiàng)目支出573.98萬(wàn)元，比上年增加33.06%。其中：對(duì)企業(yè)補(bǔ)助573.98萬(wàn)元，比上年增加33.06%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.98萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)319.48萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)53.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為14.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待178批次1803人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
項(xiàng)目組織實(shí)施情況：根據(jù)國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于建立健全糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]69號(hào)）、《湖南省地方儲(chǔ)備糧管理辦法》、《君山區(qū)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法》文件精神要求，我局對(duì)2018年度區(qū)財(cái)政下?lián)艿摹凹Z食儲(chǔ)備和輪換”專項(xiàng)資金105萬(wàn)元的使用情況，進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)檢查，并作出了績(jī)效評(píng)價(jià)，以提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就檢查相關(guān)情況報(bào)告如下：1、成立了糧食儲(chǔ)備和輪換專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組；2、項(xiàng)目實(shí)施單位相關(guān)資料全部收齊并歸類存檔。
3、切實(shí)做好糧食儲(chǔ)備和輪換專項(xiàng)資金使用，確保專款專用，提高了專項(xiàng)資金的使用效益，沒有挪作他用。4、項(xiàng)目完成情況 ：根據(jù)區(qū)商務(wù)糧食局、財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2015年區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃的通知》（君糧調(diào)聯(lián)[2015]3號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)新增區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧計(jì)劃的通知》（君糧調(diào)聯(lián)[2016]1號(hào)）文件要求，該項(xiàng)目于2016年9月完成輪換和收購(gòu)，已于2016年9月14日通過區(qū)發(fā)改工信局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)商務(wù)糧食局四家單位的聯(lián)合驗(yàn)收，每年通過市政府糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制年度考核，均獲得滿分�？荚u(píng)組認(rèn)為，岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度糧食儲(chǔ)備和輪換項(xiàng)目財(cái)政支出資金管理規(guī)范，管理基本到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，綜合評(píng)價(jià)得分93分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算53.5萬(wàn)元。比2017年增加0.8萬(wàn)元,主要原因是辦公費(fèi)水電費(fèi)的增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
附件：
2018年度君山區(qū)商務(wù)糧食局部門決算公開表格.XLS