岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、基本工資福利（部門）
七、基本工資福利(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、基本商品和服務(wù)（部門）
九、基本商品和服務(wù)(按政府預(yù)算)
十、基本個人和家庭（部門）
十一、基本個人和家庭（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款（部門） 此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表 此表為空表
二十三、專戶管理（部門） 此表為空表
二十四、專戶管理（政府） 此表為空表
二十五、一般經(jīng)費撥款(部門)
二十六、一般經(jīng)費撥款(政府)
二十七、項目預(yù)算表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部份：岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
區(qū)商務(wù)糧食局由原區(qū)商務(wù)局和區(qū)糧食局組建面成，負(fù)責(zé)全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對處商務(wù)和全區(qū)糧食工作的具體管理。。
2、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述主要職責(zé)，區(qū)商務(wù)糧食局設(shè)7個職能股(室)：辦公室、財務(wù)審計股、法規(guī)監(jiān)督信訪股、糧食和物質(zhì)儲備股、內(nèi)貿(mào)服務(wù)股、外貿(mào)服務(wù)股（電子商務(wù)股）、成品油管理股。我局現(xiàn)有人數(shù)27人，其中：在職27人，退休10人
其他事項：君山區(qū)市場建設(shè)管理服務(wù)中心，副科級準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，財政差額撥款，核定編制8名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位本級和二級預(yù)算單位包括市場建設(shè)管理服務(wù)中心。
一、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)516.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款482.41萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入8.1萬元，上級補助收入26萬元，收入較去年減少了61.34萬元，主要是響應(yīng)過苦日子經(jīng)費壓縮。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)516.51萬元，比去年支出減少了10.62%，其中一般公共服務(wù)支出269.27萬元，社會保障和就業(yè)支出53.75元，醫(yī)療健康支出13.58萬元，糧油物資儲備支出166萬元，住房保障支出13.91萬元。支出較去年減少61.34萬元，主要是基本支出減少54.44萬元，項目支出減少6.9萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入490.51萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為307.41萬元，較上年減少54.44萬元，下降15.04%，下降的主要原因為響應(yīng)過苦日子，壓縮一般性支出，其中：
人員經(jīng)費270.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費37.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 183.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。項目支出較上年減少6.9萬元，主要是主要是響應(yīng)過苦日子經(jīng)費壓縮。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.23萬元，比上年預(yù)算增加3.45萬元，增長10.21%，原因是2020年人員日常公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高增加了預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.11萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.07萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用4.07萬元），公務(wù)接待費9.04萬元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降3%， 其中：公務(wù)用車購置及運行費減少0.2萬元、公務(wù)接待費減少0.2萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2020年無政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款 192.9萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款105萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部份
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、基本工資福利（部門）
七、基本工資福利(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、基本商品和服務(wù)（部門）
九、基本商品和服務(wù)(按政府預(yù)算)
十、基本個人和家庭（部門）
十一、基本個人和家庭（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款（部門） 此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表 此表為空表
二十三、專戶管理（部門） 此表為空表
二十四、專戶管理（政府） 此表為空表
二十五、一般經(jīng)費撥款(部門)
二十六、一般經(jīng)費撥款(政府)
二十七、項目預(yù)算表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
