目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)商務糧食局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)商務糧食局概況
一、部門職責
區(qū)商務和糧食局由原區(qū)商務局和區(qū)糧食局組建而成，負責全區(qū)外經(jīng)、外貿、商業(yè)物資流通、對外商務和全區(qū)糧食工作的具體管理。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
我局是君山區(qū)人民政府組成部門，區(qū)商務糧食局2019年度部門決算共包含本級決算和下屬二級機構1個。區(qū)商務糧食局設9個職能股(室)：辦公室、政工財務股、法規(guī)監(jiān)督股（含行政審批）、糧食行發(fā)調控股、市場運行秩序股（加掛商貿服務股牌子）、市場體系建設股、外資外經(jīng)外貿股、電子商務股、成品油管理股。我商位現(xiàn)有人數(shù)34人，其中：在職24人，退休10人。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)商務糧食局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市君山區(qū)商務糧食局本級和1個二級機構（君山區(qū)市場建設管理服務中心）。
第二部份 岳陽市君山區(qū)商務糧食局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)商務糧食局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,969.92萬元，與2018年相比，收、支總計增加2022.96萬元，增長213.63%。主要原因是景明農產品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應急配送中心建設項目、糧食產后服務項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿流通載體項目的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,969.92萬元，其中：財政撥款收入2969.92萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,969.92萬元，其中：基本支出375.44萬元，占12.64%。項目支出2594.48萬元，占87.36%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2969.92萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2022.96萬元，增長213.63%。主要原因是景明農產品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應急配送中心建設項目、糧食產后服務項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿流通載體項目的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2969.92萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加2023萬元，增長213.63%,主要原因是景明農產品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應急配送中心建設項目、糧食產后服務項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿流通載體項目的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出2969.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出442.16萬元，占14.89%；教育（類）支出60萬元，占2.02%；文化旅游體育與傳媒（類）支出95萬元，占3.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.71萬元，占0.83%；衛(wèi)生健康（類）支出13.17萬元，占0.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4萬元，占0.13%；農林水（類）支出4萬元，占0.13%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出246.2萬元，占8.29%；住房保障（類）支出16.3萬元，占0.55%；糧油物資儲備（類）支出2064.38萬元，占69.51%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為503.9萬元，支出決算為2,969.92萬元，完成年初預算的589.39%,主要原因為年中追加景明農產品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應急配送中心建設項目、糧食產后服務項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿流通載體項目。其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出315.88萬元，比上年增加5.1%。商品和服務支出46.55萬元，比上年減少12.99%。對個人和家庭的補助13萬元，比上年減少34.08%。項目支出2594.48萬元，比上年增加352.02%。其中：對企業(yè)補助2524.48萬元，比上年增加439.82%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出375.44萬元，其中:人員經(jīng)費328.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費46.55萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護） 費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為 6.32萬元，完成預算的90.29%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為6.32萬元,完成預算的90.29%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少5.68萬元，減少47.33%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.32萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6.32萬元，全年共接待來訪團組55個、來賓500人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
2019年君山區(qū)商務糧食局（簡稱：區(qū)商糧局）緊緊圍繞貫徹落實市、區(qū)經(jīng)濟工作會議和工作部署，牢牢把握省、市商務糧食行業(yè)工作要點，分解“區(qū)委經(jīng)濟工作會議”、“政府工作報告”等各項目標任務，突出實施景明農產品市場項目、軍民融合軍糧保障項目、大農糧食米業(yè)有限公司2.8萬噸糧食倉儲和應急配送中心建設項目、糧食產后服務項目、君山生豬定點屠宰場遷建工程和城鄉(xiāng)商貿流通載體項目六項重點工作。落實責任、強化措施，全面完成了區(qū)委、區(qū)政府和市商務糧食局下達的年度指標和目標任務，全局創(chuàng)先爭優(yōu)取得顯著成績。2019年度綜合績效、重點民生實事、招商引資、綜治工作被評為君山區(qū)先進。
部門（單位）整體支出績效情況
（一）重點工作推進完成情況：
1、黨建工作示范引領。我局堅持黨建總攬，以巡查整改和開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，進一步加強了局黨組自身建設，夯實機關黨支部組織基礎，結合全局實際整治形式主義、官僚主義，正風肅紀、反對“四風”，黨員領導干部帶頭踐行“一線工作法”，干部隊伍作風明顯好轉。確保了政令暢通和區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署落地見效，確保了全局2019年20項重點工作重大項目有序推進。
2、小龍蝦產業(yè)博覽會成功舉辦。2019年湖南˙岳陽小龍蝦產業(yè)博覽會（岳陽龍蝦節(jié)）開幕式及系列活動于5月24日在君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)六門閘舉行。我局接受了區(qū)委、區(qū)政府下達的負責龍蝦節(jié)開幕式君山區(qū)活動現(xiàn)場的綜合協(xié)調工作任務后，成立了以黨組書記段翔任組長的專門工作班子，自5月初開始，夜以繼日，全力投入到博覽會開幕式、起蝦節(jié)、湖鮮品鑒會、龍蝦小鎮(zhèn)展示等活動的具體籌辦準備工作當中。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，我們任務交到人，時間排到天，成功打造了一場有君山特色的龍蝦節(jié)開幕式。實現(xiàn)了政府引導，節(jié)會為媒，打響錢糧湖特色小鎮(zhèn)名片，振興“君山小龍蝦”產業(yè)的節(jié)會目標。
3、電商工作取得突破。一是“智慧君山電子商務平臺”已上線運營，電商服務中心掛牌服務；二是電商服務體系從無到有建立了23個覆蓋5鎮(zhèn)（街道）的“農村電子商務綜合服務站”；三是君山區(qū)電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建成運營。產業(yè)園于5月24日正式開園，目前已入駐孵化企業(yè)165家，其中小微企業(yè)41家，個體網(wǎng)絡企業(yè)112家，村級創(chuàng)業(yè)14家。近期，該園成功獲評湖南省優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地。四是建成扶貧小店50家，深入推進消費扶貧，開展扶貧產品展銷活動，讓電商助力君山經(jīng)濟社會發(fā)展。
4、公共品牌創(chuàng)建工作取得進展。經(jīng)過近一年來的努力，“君山小龍蝦”國家地埋標志已進入國家商標總局的最后審核程序，預計年內授予地理商標。
5、機構改革和企業(yè)改制順利推進。按照區(qū)委機構改革整體部署和“三定”方案要求，局黨組認真研究并全面實施“機構合并、職能調整、人員優(yōu)化”方案，進一步擔當職責、強化服務、提升效率。錢糧湖肉聯(lián)廠改制已完成土地收儲、安置金兌現(xiàn)、簽訂解除勞動關系協(xié)議、檔案人員移交社區(qū)工作，目前正在協(xié)調下崗工人醫(yī)保進籠子等相關工作。
6、其他重點工作。結合區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，區(qū)政府工作報告，擬定我局2019年度20項重點工作責任分解，一是集中開展重點工作重大項目攻堅活動，局領導牽頭成立8個工作推進小組，帶頭下基層、解難題，主動上門服務企業(yè)；二是緊盯目標任務，強化責任抓落實，強化措施抓落實，強化作風抓落實；三是堅持攻難關、補短板的問題導向，嚴肅考核督查、問責獎罰。確保確保全年目標任務完成。
（二）重大項目推進情況：
1、君山生豬定點屠宰場遷建工程。按政府常務會議紀要精神，現(xiàn)正根據(jù)前期工作調整完善遷建和招商引資方案，加快辦理土地、立項、規(guī)劃設計、環(huán)評等相關手續(xù)。
2、軍民融合軍糧保障項目。向中央財政爭資800多萬元，按照上級批準的投資計劃加快實施岳陽（湘北）區(qū)域配送中心項目建設，努力完成2019年工程進度目標。
3、大農米業(yè)（區(qū)政府重大項目）。督促2019年完成2470萬元中央預算內投資計劃和收儲、應急、加工項目建成投產，對532萬元中央預算專項資金使用進行監(jiān)督、考核。
4、糧食產后服務。2019年糧食產后服務體系項目，爭取中央財政專項資金600萬元，全區(qū)8家糧食產后服務中心項目已確定實施主體，加快項目建設，部份項目已在2019年中晚稻收購中發(fā)揮功能效益，2019年12月底可實現(xiàn)糧食產后“五代”服務全區(qū)覆蓋。
5、2019年度城鄉(xiāng)商貿流通載體項目。完成景明農產品市場項目申報（農貿市場），廣興洲綠色洞庭項目申報（冷鏈物流），兩項爭取專項資金164萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)商務糧食局2019年機關運行經(jīng)費支出46.55萬元。年初預算數(shù)為71.58萬元，壓縮經(jīng)費開支25.03萬元，完成年初預算的65.03%。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山區(qū)商務糧食局部門決算公開表格.XLS