一、部門基本概況
發(fā)改和工信局作為政府的組成部門，是綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計、物價、工信四線工作。
發(fā)改和工信局設9個職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項目管理辦公室、綜合統(tǒng)計股、價格和收費管理股、經(jīng)濟運行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術進步股、資源電力股。我單位在職人員為32人。
二、部門預算單位構成
我局納入2019年部門預算編制范圍的預算單位本級單位一個。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)604.10萬元，均為一般公共預算撥款。其中經(jīng)費撥款604.10萬元，收入較去年增加了34.78萬元，主要為人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)604.10萬元，其中，一般公共服務支出423.42萬元，社會保障和就業(yè)支出133.98萬元，衛(wèi)生健康支出22.17萬元，住房保障支出24.53萬元。與上年相比增加了34.78萬元，主要是基本支出增加了64.78萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入604.10萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為474.10萬元，是為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出332.82萬元，商品和服務支出51.68萬元，對個人和家庭補助89.60萬元。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年局本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款51.68萬元，比上年預算增加16.54萬元，原因是2019年人員日常公用經(jīng)費標準提高增加了預算。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年我局公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15萬元。其中，公務接待費10萬元，其他交通費5萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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2019年君山區(qū)發(fā)改和工信局預算公開表.xlsx
2019年4月25日